PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALERTAS DE CONTROL

Los órganos encargados del Servicio de Atención de Denuncias emiten las Alertas de Control entre otros productos, como resultado de las evaluaciones que realizan.

Alerta de control: Es el informe en el que se expone de manera concisa y objetiva los indicios de irregularidades identificadas, la normativa contravenida, el perjuicio identificado, de ser el caso, y la documentación de sustento correspondiente, lo que se comunica al titular de la entidad con el propósito de que disponga la implementación de medidas correctivas en el marco de las responsabilidades que le competen respecto al ejercicio del control interno (Artículo 7.5 de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD).

Corresponde al órgano del Servicio de Atención de Denuncias que comunicó la Alerta de Control, realizar el seguimiento y evaluación de las acciones adoptadas por la entidad hasta que ésta culmine con su implementación o por el plazo máximo de un año contado a partir de la recepción del Informe de Alerta de Control (Artículo 7.5.1 – c) de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD).Si a la culminación del plazo establecido para el seguimiento a la implementación de las medidas correctivas, la entidad no las implementó, se deja constancia de esta situación en el aplicativo informático establecido por la CGR, para los fines de control posterior que corresponda. Asimismo, se efectúan los procedimientos establecidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR, para la determinación de las sanciones, según corresponda.

La Contraloría General de la República debe publicar periódicamente el listado de las entidades que no han cumplido con implementar acciones correctivas respecto a los indicios de irregularidad comunicados a través de una Alerta de Control. (Artículo 7.5.2 de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD).



ENTIDADES QUE NO IMPLEMENTARON ACCIONES CORRECTIVAS DESPUÉS DE RECIBIR LAS ALERTAS DE CONTROL

ENTIDADES QUE NO IMPLEMENTARON ACCIONES CORRECTIVAS DESPUÉS DE RECIBIR LAS ALERTAS DE CONTROL


Unidad orgánica que emitió la Alerta de Control

N° INFORME DE LA ALERTA DE CONTROL

FECHA DE EMISIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Síntesis del Informe de Alerta de Control

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO

03-2016-CG/COREAY

02/09/2016

Municipalidad Distrital de Socos

La Entidad devengó a diciembre de 2015 el importe de S/1017 624,98, sin contar con documentos que sustentan su ejecución; asimismo, ha pagado al Contratista por el importe de S/187 728,27 sin concluir la ejecución de la obra y la carta fianza por garantía de fiel cumplimiento se encontró vencida a la presentación de la liquidación de obra.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO

002-2017-CG/COREAY/1417-ALC

12/04/2017

Municipalidad Distrital de Socos

Al iniciar el año 2015, el Concejo Municipal de la entidad, aprobó el incremento en la remuneración y dietas de funcionarios, inobservando la Ley de Presupuesto, lo que ocasionó perjuicio económico por S/ 64 200,00.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO

004-2017-CG/COREAY/2589-ALC

12/06/2017

Municipalidad Distrital de Santa Rosa

En las Bases Administrativas Integradas del proceso de contratación Licitación Pública N° 001-2016-MDSR/CS para la Obra “Mejoramiento de los servicios de salud del primer nivel de complejidad I-1 en los Centros Poblados de Comunpiari y Marintari, del distrito de Santa Rosa, de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho”; se establecieron exigencias, respecto a los profesionales, contrarias a lo previsto en las Bases Estándar, no obstante ser de cumplimiento obligatorio

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO

005-2017-CG/COREAY/1437-ALC

28/09/2017

Municipalidad Distrital de Pacaycasa

La Entidad otorgó la buena pro inobservando las bases y normativa de contrataciones; efectuó el trámite de pago por adelanto de materiales sin haber iniciado la ejecución de la obra; aprobó la sustitución del residente de obra sin que este cumpliera con lo requerido en las bases, generando inaplicación de penalidades; devengó valorizaciones sin acreditación documentaria y dio conformidad antes del periodo de valorización; los cuales habrían afectado la transparencia y legalidad con las que deben regirse las actividades de la gestión pública y ocasionado perjuicio económico de S/ 284 250,00 por la inaplicación de penalidades

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO

006-2017-CG/COREAY/1507-ALC

24/10/2017

Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca

La Entidad otorgó la buena pro inobservando las bases y normativa de contrataciones; suscribió el contrato pese a que el contratista no presentó la totalidad de los documentos requeridos en las bases y aprobó la destitución del residente de obra sin que este cumpliera con lo exigido en las bases, generando inaplicación de penalidades; los cuales habrían afectado la transparencia y legalidad con las que deben regirse las actividades de la gestión pública y ocasionando perjuicio económico de S/ 348 300,00 por la inaplicación de penalidades.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

01-2016-CG/SINAD-ORMO/MPL-ALC

29/02/2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

"La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia: 1) ""La Municipalidad Provincial de Lamas, convoco a un proceso de Licitación Pública para la elaboración del Expediente técnico y ejecución de la obra, habiendo elaborado y aprobado el expediente técnico con anterioridad"". 2) ""La Municipalidad Provincial de Lamas, en el proceso de la ejecución de la obra, aceptó al contratista Cerro Verde la no presentación de la garantía de Fiel Cumplimiento. La evaluación de los hechos materia de denuncia ha sido realizada entre el 19 de junio 2014 y el 20 de enero 2016."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

001-2016-CG/ORMO/2580-ALC

29/02/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI

"La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que se ha advertido como resultado de la evaluación de la denuncia: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Dlstrital de Caynarachi, al haberse adquirido bienes y servicios de manera directa sin realizar proceso de selección, los cuales no contarian con el sustento respectivo; asl como, pago de beneficios sociales en exceso al Alcalde y Administrador, rendiciones de chica chica y viáticos y entrega de bienes y equipos, los cuales se habrian realizado sin tener en cuenta la nonnativa que las regula. Los hechos materia de denuncia habrían ocurrido entre enero 2011 - diciembre 2014."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

001-2016-CG/ORMO/MPAA-ALC

28/04/2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

"La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia: 1. Los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, habrían incurrido en infracción al haber contratado publicidad estatal durante el periodo electoral, contraviniendo la normativa aplicable y utilizando fondos públicos hasta por la suma de S/. 69 840,00 (Sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) Los hechos materia de denuncia habrían ocurrido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 12 de marzo de 2016."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

001-2016-CG/ORMO/MDSA-ALC

28/04/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUMBAZA

"La emisión del presente informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia. 1. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cumbaza, habrían incurrido en infracción en materia de neutralidad, al haber autorizado el pintado la infraestructura de la Plaza de Armas del distrito de color anaranjado, en clara alusión al color característico del partido político ""Fuerza Popular"", actividad por la cual la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cumbaza realizó gastos por S/. 3 535, 00 (Tres mil quinientos treinta y cinco y 00/100 soles) El incumplimiento al deber de neutralidad se estaría dando desde el 20 de julio de 2015, fecha en la que se suscribió el contrato de locación de servicios entre la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cumbaza y el señor Dilver Lozano Paiva, quien fue contratado para realizar el servicio de pintado de la plaza de armas del distrito."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

001-2016-CG/ORMO/MDBSH-ALC

28/04/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

"La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia. 1. La Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo distribuyó la cartilla para el pago de tributos municipales 2016, en la cual se incluye la fotografía de un Congresista de la República postulante a la reelección, de donde se colige que habría participado en una chocolatada navideña celebrada con niños del distrito en el año 2015, con lo cual se estaría vulnerando el principio de neutralidad al que están obligados todos los funcionarios públicos por mandato expreso de la Ley. El incumplimiento al deber de neutralidad se estaría dando desde el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que se solicitó el servicio de impresión de cartillas de autovaluo mediante la Orden de Servicio - Orden de Trabajo N° 1305 de fecha 31 de diciembre de 2015."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

001-2016-CG/ORMO/MDC-ALC

16/05/2016

MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE CAHUAPANAS

"La emisión del presente Informe de de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia: 1. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la Adjudicación Directa Pública N° 001-2013-MDC/CE, acorde a la normativa vigente. 2. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la retención del diez por ciento (10%) por fiel cumplimiento, como lo estipulaba el ""Contrato de adquisición de suministro de bienes alimenticios cereales precocidos avena quinua fortalecidos con vitaminas y minerales para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas del año 2014 meses de enero a diciembre"". 3. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2013-MDC/CE, acorde a la normativa vigente. 4. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la retención del diez por ciento(10%) por fiel cumplimiento, como lo estipulaba el ""Contrato de Adquisición de Suministro de Bienes Alimenticios Leche Evaporada para el programa del Vaso de Leche, de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas del año 2014 en los meses de enero a diciembre"". 5. El Comité Especial Permanente de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían cumplido con la notificación y publicación en la página del SEACE, dentro del plazo otorgado por la normativa vigente. 6. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-MDC/CEP-1, acorde a la normativa vigente. 7. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían realizado la retención del diez por ciento (10%) por fiel cumplimiento, como lo estipulaba los contrato N° s 002-2015-MDC-A y 003-2015-MDC-A. 8. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, no habrían atendido los requerimientos de información remitidos por la Oficina Regional de Control Moyobamba. 9. Existiría carencia de documentación que sustente la contratación del ejecutor, la ejecución y liquidación de tres (3) obras ejecutadas por la Entidad, lo que dificultaría un adecuado monitoreo de los procesos de selección y ejecución de las obras, así como la imposibilidad de verificar los trabajos ejecutados, exigir al contratista el cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos y liquidar técnica y financieramente las obras. La evaluación de los hechos materia de denuncia ha sido realizada entre el 01 de agosto de 2015 al 6 de mayo de 2016. "

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

004-2016-CG/ORMO/2621-ALC

08/06/2016

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE HUIMBAYOC

"La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia: 1. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huimbayoc, habrían incurrido en infracciones en materia de neutralidad al haber autorizado el cambio de color del Palacio Municipal con los colores blanco, azul y rojo, en presunta alusión al partido político ""Alianza para el Progreso""; lo que habría ocasionado un gasto al margen de la normtativa. La evaluación de los hechos materia de denuncia ha sido realizada entre el 31 de mayo de 2016 y el 8 de junio de 2016."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

004-2017-CG/COREMO/2326-ALC

18/07/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO

Presuntas irregularidades en la AS N°005-2016-MDB-CS "Mejoramiento del servicio de educación Primaria de la I.E N° 62420 de la comunidad de Bellavista , Distrito de Balsapuerto - Provincia de Alto Amazonas - Loreto", la entidad otorgó la buena pro a contratista y suscribió el contrato, sin que este cumpla con los requisitos de calificación exigidos en las bases y la normativa de contrataciones, lo que habría afectado los intereses de la entidad, así como la legalidad y transparencia con la que se debe desarrollar las contrataciones públicas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTÍN

005-2017-CG/COREMO/2326-ALC

19/07/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO

Presuntas irregularidades en la bases de la Adjudicación simplificada N°004-2016-MDB-CS para la ejecución de la obra : " Creación del local multiusos en el barrio San Jorge de la Comunidad Nativa de Balsapuerto”, al haberse otorgado la buena pro a contratista, sin que éste acredite su experiencia conforme lo exigía las bases del proceso de selección.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

006-2017-CG/CORECHY/5331–ALC

15/02/2017

Gobierno Regional Amazonas

Irregularidades en relación a la suscrición del contrato para la ejecución de obra y la contratación de los servicios de supervisión para la ejecución de la obra Construcción de la Carretera La Jalca – Nueva Esperanza, Distrito de La Jalca – Chachapoyas – Amazonas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

007-2017-CG/CORECHY/1030-ALC

21/02/2017

Municipalidad Distrital de Aramango

Irregularidades en la ejecución contractual del proceso de selección denominado Licitación Pública N° 002-2013/MDA/CE para la ejecución de la obra denominada: “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Bicapa Asfáltica Muyo – Aramango, distrito de Aramango, provincia de Bagua, región Amazonas”, SNIP N° 70676, convocado por la Municipalidad Distrital de Aramango.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

008-2017-CG/CORECHY/1069-ALC

21/02/2017

Municipalidad Distrital de Huambo

Irregularidades en el desarrollo del proceso de selección denominado Adjudicación Simplificada N° 01-2016-MDH/CE, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: “Mejoramiento, Creación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural de las Localidades de Huambo, Dipa – Sachabamba – Chontapampa – Dos Cruces – Escobar – Sargento – Zubiatepuquio – San Martín y Nuevo Horizonte, Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza – Amazonas” con código SNIP N° 225061

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

010-2017-CG/CORECHY/1057–ALC

01/03/2017

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

Irregularidades durante la ejecución de obra denominada: “Mejoramiento de las Calles Principales de la Localidad de Olto, distrito de San Cristóbal, provincia de Luya, región Amazonas” con código SNIP N° 309020, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

012-2017-CG/CORECHY/6014-ALC

20/04/2017

Unidad Ejecutora 404- Salud Utcubamba

Irregularidades en la gestión de la Red de Salud Utcubamba, respecto al proceso de selección ADS n.° 001-2012 CEP: Adquisición de Instrumental y Equipos Médicos para los EE.SS de la Red de Salud Utcubamba-Amazonas

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

013-2017-CG/CORECHY/6014-ALC

20/04/2017

Unidad Ejecutora 404- Salud Utcubamba

Irregularidades en la gestión de la Red de Salud Utcubamba, relacionadas a la pérdida de combustible asignado a diversos programas del Hospital de Apoyo I Santiago Apostol de Utcubamba.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

014-2017-CG/CORECHY/1057-ALC

25/04/2017

Municipalidad Distrital de San Cristóbal -Luya

Irregularidades en el desarrollo del proceso de selección denominado Adjudicación Menor Cuantía procedimiento clásico N° 004-2014-MDSC/CE para la contratación de bienes

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

015-2017-CG/CORECHY/1057-ALC

25/04/2017

Municipalidad Distrital de San Cristóbal -Luya

Irregularidades en el desarrollo del proceso de selección denominado Adjudicación Menor Cuantía procedimiento clásico N° 003-2014-MDSC/CE, para la adquisición de bienes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

022-2017-CG/CORECHY/2901–ALC

28/09/2017

Municipalidad Provincial de Utcubamba – Amazonas

Presuntas irregularidades en la gestión de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, región Amazonas, relacionadas con la contratación de servicios de Consultoría Externa para labores de asesoría legal.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

017-2017-CG/CORECHY/1058–ALC

05/05/2017

Municipalidad Distrital de San Francisco del Yeso

" El abogado Lincol Orlando Corvera Chávez habría contravenido la prohibición de percepción simultánea de remuneración, puesto que viene laborando desde el 14 de setiembre de 2009 en el Gobierno Regional Amazonas bajo el régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N° 276"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

018-2017-CG/CORECHY/1058–ALC

05/05/2017

Municipalidad Distrital de San Francisco del Yeso

Irregularidades en la contratación de Luci Huamán Guimac para laborar como secretaria y jefa (e) de Registro de Estado Civil, mediante Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y el Decreto Legislativo N° 276

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS

019-2017-CG/CORECHY/0326–ALC

07/07/2017

Municipalidad Provincial de Bagua

Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Bagua, al haberse modificado el Presupuesto Analítico de Personal – PAP generando el incremento de remuneraciones a favor del Gerente General, Jefe (e) de OCI, Sub Gerentes de Áreas y Jefes de Unidades.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

001-2015-CG/CRC

10/11/2015

Municipalidad Provincial de Chupaca

Presidente del Comité Especial para la Licitación Pública n.° 001-2015-CELP/MPCH convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera de acceso: puente de acceso Puente Collpa - San Juan de Jarpa - Yanacancha, provincia de Chupaca, Junín" reemplazó al primer miembro titular por su suplente, sin causa motivada.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

002-2015-CG/CRC

10/11/2015

Municipalidad Distrital de Huancán

Presuntas irregularidades en la elaboración del perfil para el proyecto denominado: "Mejoramiento, ampliación del sistema de Gestión de residuos Sólidos" del distrito de Huancán, provincia de Huancayo, región Junín, registrado en el bando de proyectos con código SNIP 251205.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

003-2015-CG/CRC/1950-ALC

18/11/2015

Municipalidad Distrital de Huamalí

Presuntas irregularidades en la contratación de una persona natural o jurídica para la elaboración del perfil técnico: "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de Huamalí en la localidad de Huamalí, distrito de Huamalí, provincia de Jauja, departamento de Junín".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

005-2015-CG/CRC-1952-MCSM

26/11/2015

Municipalidad Distrital de Chilca

Terrenos de la Municipalidad Distrital de Chilca destinados a equipamiento estarían siendo posesionados por terceras personas quienes vendrían gestionando procesos de titulación de dominio privado existiendo el riesgo de perdida de la propiedad municipal

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

006-2015-CG/CRC

01/12/2015

Municipalidad Distrital de Pozuzo

Modificación del valor del decremento mínimo de la postura por acuerdo del Comité Especial Permanente en el proceso de selección "Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial n.° 006-2015/MDP, convocada por la MDP, para la adquisición de cemento Portland Tipo I.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

007-2015-CG/OCR

15/12/2015

Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico

"Hecho 1: Ingresos por concepto de Recursos Directamente Recaudados, de enero y febrero de 2015, no fueron depositados al banco por la Tesorera, en los términos de Ley, dentro de las 24 horas, evidenciándose la existencia de cheques pendientes de cobro por un importe de S/.14 680,00, que provienen de la gestión anterior y que se mantienen en la misma situación al mes de julio 2015. Hecho 2: Viáticos otorgados al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico entre enero y julio de 2015, se encuentran pendientes de rendición de cuentas; emitiéndose Declaraciones Juradas como sustento en las rendiciones de cuenta, por montos que superan el treinta por ciento (30%), del monto total. "

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

009-2015-CG/L460-MSM-VLT-KABP

29/12/2015

Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos

"Hecho 1: Falta de entrega de información referida al expediente técnico y cuaderno de obra durante el proceso de transferencia de gestión, prodría ocasionar la perdida de dicha información. Hecho 2: Deficiencias constructivas en la obra ""Mejoramiento del canal de riego abierto de los barrios de Ñicato y Chimpahuata, distrito de San Juan de Iscos - Chupaca - Junín"", generan perdida de agua por filtración originando el incumplimiento de los objetivos del proyecto. Hecho 3: presunto uso indebido del registro del Colegio de Ingernieros del perú n.° 55819 ocasionaría que las labores desarrolladas por el Residente de Obra carezcan de validez y sean pasibles de sanción penal."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

001-2016-CG/CRC/1950-ALC

31/12/2015

Municipalidad Distrital de Huay Huay

"Hecho 1: Presunto incumplimiento de remisión de información solicitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Hecho 2: Presuntas irregularidades en la convocatoria del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 001-2012-CE AD HOC y el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2013-CE/MDH, los cuales habrían sido convocados con el mismo objeto contractual."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

002-2016-CG/CRC/0416

05/01/2016

Municipalidad Provincial de Chupaca

Comité especial admitió certificados de experiencia profesional suscritos por persona no competente, afectando la legalidad, imparcialidad y el trato justo e igualitario con las que deben regirse las contrataciones del estado

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

003-2016-CG/CRC

20/01/2016

Hospital Daniel Alcides Carrión

Presuntas Irregularidades en el proceso de selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2012-HRDCQ-DAC-HYO para la "Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de las Áreas e Instalaciones del Hospital", convocado por el Hospital Daniel Alcides Carrión; así como la no atención a los reiterados requerimientos de información efectuados a la citada Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

004-2016-CG/CRC/L460-ALC

21/01/2016

Municipalidad Distrital de Perené

Ausencia de publicación en el portal web de los cuadros comparativos, cotizaciones y precios SEACE, del resumen ejecutivo del proceso de Licitación Pública n° 001-2014/CE/MDP.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

006-2016-CG/CRC/1950-ALC

26/01/2016

Municipalidad Distrital de Pozuzo

Incumplimiento de remisión de información solicitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado como también no se cuenta con la documentación correspondiente

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

007-2016-CG/CRC/1950-ALC

01/02/2016

Municipalidad Distrital de Huancán

Presunta falta de atención de documentación presentada ante la Municipalidad Distrital de Huancán, en adelante la Entidad, relacionada a la solictud de indemnización por una presunta invasión de terreno por parte de la Entidad

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

010-2016-CG/CRC/L460-ALC

11/02/2016

Municipalidad Distrital de Pichanaqui

Deficiente trámite administrativo para suscripción del contrato para la ejecución de la obra: "Mejoramiento integral de la infraestructura educativa e implementación de la institución educativa José Carlos Mariátegui.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

012-2016-CG/CRC/L460-ALC

15/02/2016

Essalud Gerencia Departamental Junín

Essalud red Asistencial Junín no cumplió con la suscripción del contrato con la empresa Intenational Group Medica S.A.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

013-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/02/2016

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

"Hecho 1: Presunto incumplimiento de plazos durante la aprobación del adicional n° 1 de la obra "" Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas en el anexo de santo Domingo de Vaquería"". Hecho 2: Presunta aprobación de expediente técnico con observaciones y ejecución de la obra contraviniendo lo establecido en planos, referidos a la obra."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

014-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/02/2016

Municipalidad Distrital de Perené

La empresa Company Business JM Chanchamayo EIRL, postor ganador del proceso de ADS N° 003-2015-CEP/MDP, habría acreditado su experiencia con documentos que contendrían información inexacta

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

015-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/02/2016

Municipalidad Provincial de Huancayo

La Entidad contrató un personal como Proyectista bachiller en la oficina de Formulación de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Huancayo; sin embargo, realizó pagos como profesional titulado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

016-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/02/2016

Municipalidad Distrital de San Ramón

Falta de adopción de acciones correctivas inmediatas ante comunicación de falsedad en Título de contratista de la entidad y gestión de nuevos contratos

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

018-2016-CG/CRC/L460-ALC

26/02/2016

Municipalidad Distrital de Chambará

"Hecho 1: Deficiencias constructivas en la obra: ""Construcción del reservorio para riego en el anexo de Quillayo del distrito de Chambará - Concepción - Junín"" y pago por la ejecución de partidas no ejecutadas. Hecho 2: Presuntos pagos indebidos por la contratación de mano de obra para la ejecución de algunas partidas indicadas en el expediente técnico. Hecho 3: Presunta doble percepción de ingresos por parte de un funcionario público. Hecho 4: Presunto ejercicio ilegal de la profesión por funcionario púbico de la entidad."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

019-2016-CG/CRC/L460-ALC

24/02/2016

Essalud Gerencia Departamental Junín

Essalud red Asistencial Junín no remitió a tribunal de contrataciones del organismo superior de contrataciones de estado, el informe de la fiscalización posterior, incumpliendo el numeral 5) de la parte resolutiva de la resolución n° 1304-2014-TC-S4 y la normativa de contratación pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

020-2016-CG/CRC/L460-ALC

26/02/2016

Municipalidad Distrital de San Ramón

"Hecho 1: La MDSR, habría formulado su informe de rendición de Cuentas y Transparencia, periodo 2011 - 2014, con infomación incompleta e inexacta. Hecho 2: Falta de adopción de acciones correctivas inmediatas ante comunicación de falsedad en Título de licenciado en Administración de la Entidad"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

021-2016-CG/CRC/L460-ALC

29/02/2016

Municipalidad Distrital de Huayucachi

"Hecho 1: Presunta indefensión de la propiedad municipal en proceso judicial civil de nulidad de escritura púbica e indeminización de daños perjuicios. Hecho 2: Presunta ejecución de obra: "" Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los barrios Manya, miraflores Mantaro, Copa (Alta - Baja)"". Hecho 3: Falta de actualización de Plan de Desarrollo Urbano de la MDH."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

022-2016-CG/CRC/L460-ALC

29/02/2016

Municipalidad Distrital de Chilca

La MDCH gestionó la donación de diversos bienes ante PURINAPAQ, advirtiéndose que no se ha realizado una revisión, evaluación y análisis del costo - beneficio a fin de recepcionar los bienes; asimismo, no cuenta con la documentación completa de ingreso y entrega de los bienes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

023-2016-CG/CRC/L460-ALC

02/03/2016

Municipalidad Dsitrital de Leonor Ordoñez

"Hecho 1: Presuntas deficiencias en la ejecución de la obra: ""Mejoramiento del Cementerio General de Pacamarca. Hecho 2: Presunta duplicidad de inversión en el Cementerio General de Pacamarca"". Hecho 3: Presunta falta de impulso procesal de la denuncia efectuada por la Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

024-2016-CG/CRC/L460-ALC

02/03/2016

Municipalidad Distrital de Acolla

Irregularidades en la ADS N° 01-2015-MD-1 para la adquisición de productos destinados al PVL, periodo 2015, y posterior exoneración del proceso, genera dilación en la distribución de las racioines a la población beneficiaria.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

025-2016-CG/CRC/L460-ALC

29/02/2016

Proyecto Especial Pichis Palcazu

"Hecho 1: La supervisión de la obra ""Sistema de Irrigación Pangoa"" ha sido contratada bajo una modalidad diferente a lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado. Hecho 2: Se otorgó la buena pro a postor que se encontraba inscrito como proveedor de servicios en el RNP, cuando debió acreditar como Consultor de Obras"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

026-2016-CG/CRC

02/03/2016

Municipalidad Distrital de San Agustín

"Hecho 1: La MDSC, habría ejecutado la obra: Tratamiento paisajístico de la Avenida Leoncio Prado - Primera Etapa"", sin contar con el expediente técnico, a pesar de que habrpia tenido un expediente técnico aprobado en la gestión edil 2007 - 2010. Hecho 2: Presunto pago de planillas fantasmas de la obra: ""Tratamienro Paisajistico de la Av. Leoncio Prado-Primera Etapa"", como sería el caso de la señora Brigitte Granados, quien sería nuera del Alcalde. Hecho 3: La gestión edil, habría elaborado un expediente técnico para la obra: ""Construcción de un parque en el Barrio San José de Coyllor"". Hecho 4: Se habría contratado a terceras personas para elbaorar un nuebo expediente técnico para las cuadras 1,2 y 3 de la calle José María Paredes. Hecho 5 al12."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

027-2016-CG/CRC/L460-ALC

08/03/2016

Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán

"Hecho 1: La MDSJT, no contaría con la autorización de la (SUNASS) y el (MVCS) para la constitución de la (UGSS); y a la vez no estaría controlando y supervisando la administración de los ingresos y egresos provenientes de la prestación de los servicios de saneamiento que se encuentran cargo de la UGSS. Hecho 2: La MDSJT, no habría registrado los saldos no utilizados de la bolsas de cemento en la ejecución de la obra "" Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Huancayo"". Hecho 3: La MDSJT, no habría ejecutada el proyecto: ""Implementación del laboratorio del Centro de Salud"", el cual se encontraba programado en el presupuesto partcipativo del año 2012."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

028-2016-CG/CRC/L460-ALC

07/03/2016

Municipalidad Distrital de Carhuamayo

"Hecho 1: Inejecución de las obras: Rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Carhuamayo"" y ""Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Menor Jorge Chávez Dartnell"". Hecho 2: Irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra "" Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Ramón Castilla"". Hecho 3: Se pagó por el servicio de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del Distrito de Carhuamayo, a pesar de no haberse entregado."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

029-2016-CG/CRC/L460-ALC

11/03/2016

MP Satipo

Presuntas irregularidades durante la porgramación, actos preparatorios y convocatoria del proceso de selecciónde ADS 042-2015-MPS para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico: "Mejorameinto del Palacio Municipal de satipo" por S/193 000,00.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

030-2016-CG/CRC/L460-ALC

10/03/2016

Municipalidad Distrital de Masma

"Hecho 1: Presuntos hchos irregulares en la ejecución de la obra del sistema de agua potable e instalación domiciliaria de las calles progreso y victoria. Hecho 2: Fata de controles para el uso de los bienes que ingresa a la Municipalidad distrital de Masma y escaso seguimiento al proceso legal seguido por la desaparición del camión volquete."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

032-2016-CG/CRC/L460-ALC

09/03/2016

Municipalidad Distrital de Heroinas Toledo

El valor referencial señalado en las Bases Administrativas del Proceso de Licitación Pública n° 001-2014-CE/MDHT, fue modificado en BAI de S/. 9 037 693.00 a S/. 7 734174.42 con la justificación que el monto referencial fue variado por una FE DE ERRATAS.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

033-2016-CG/CRC/L460-ALC

11/03/2016

Municipalidad Distrital de Chongos Alto

No se habría publicado el otorgamiento de la buena pro de la ADS N° 004-2014/CEP/MDCHA, en el portal web del SEACE en el día que se realizó, como forma de notificación establecida en la Normativa de la Contrataciones del Estado

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

034-2016-CG/CRC/L460-ALC

14/03/2016

Municipalidad Provincial de Jauja

Presunta irregularidad en la actualización del perfil y elaboración de expediente técnico del PIP: "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja metropolitana, Jauja", con código SNIP n.° 214450.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

035-2016-CG/CRC/L460-ALC

29/03/2016

MD Huachac

"Hecho 1: Deficiencias constructivas en la obra Mejoramiento de Campo Deportivo del Anexo de Antapampa. Hecho 2: Deficiencias constructivas en la obra Ampliación y Mejoramiento de trochas carrozables y accesos principales en los anexos de Huachac."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

036-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/03/2016

M.D de Perene

"Hecho 1: Las obras: ""Construcción del centro perimétrico del centro de Salud del Centro Poblado de San Fernando de Kivinaki"", así como la obra ""Ampliación de dos aulas y SS.HH. De la I.E. Príncipe de Paz de Bajo Pueblo Libre, distrito de Perene"" pese a que fueron ejecutadas en su totalidad, no cuentan con la liquidación técnica - financiera y su respectiva resolución de aprobación. Hecho 2: La MDP convocó y contrató la ejecuión de la obra ""Construcción de la infraestructura de la I.E. Alto San Juan de Río Amarillo - Perené"" sin contar con el expediente técnico aprobado. Hecho 3: Culminación de la obra: ""Construcción de la infraestructura de la I.E. Alto San Juan Amarillo - Perené"" por Administración Directa. Hecho 4: La MDP contrató la ejecución de la obra ""Construcción de la Infraestructura de la I.E. Alto San Juan de Río Amarillo - Perené"" por S/ 738 013,00. "

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

037-2016-CG/CRC/L460-ALC

31/03/2016

MD El Mantaro

Presunta inoperatividad de la planta de procesamiento de productos lácteos del Barrio Chaupimarca y falta de controles internos para la supervisión y cautela de la documentación que sustenta la ejecución de obras por administración directa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

038-2016-CG/CRC/L460-ALC

31/03/2016

MD Ataura

Incumplimiento y falta de acciones adoptadas por la Municipalidad Distrital de Ataura al compromiso de efectuar el saneamiento de los terrenos de su jurisdicción para la ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus, provincia de Jauja, región Junín; poniendo en riesgo de perjuicio económico a la Entidad y riesgo de culminación de los trabajos efectuados por el Gobierno Regional.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

039-2016-CG/CRC/L460-ALC

04/04/2016

MD Pichanaqui

"Hecho 1: Presuntas deficiencias en la determinación del presupuesto de obra: ""Mejoramiento del servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria en el CP. Nueva Esperanza del distrito de Pichanaqui - Chanchamayo - Junín"". Hecho 2: Presunta incongruencia en la integración de bases de la adjudicación de menor cuantía n.° 100-2015-MDP/CE de la obra: ""Mejoramiento del servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria en el CP. Nueva Esperanza del distrito de Pichanaqui - Chanchamayo - Junín"", genera distorsión en la integración de bases de la obra."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

040-2016-CG/CRC/L460-ALC

01/04/2016

Gerencia Departamental de Essalud Junín

Presunto direccionamiento en proceso de selección para la contratación del servicio de alquiler de inmueble para el Policlínico Jauja; asimismo, el local alquilado no cumpliría con los requisitos de salubridad y seguridad para su adecuado funcionamiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

041-2016-CG/CRC/L460-ALC

11/04/2016

MD Sapallanga

"Hecho 1: El uso de combustible otorgado por la Municipalidad Distrital de Sapallanga para fines de la distribucion de los alimentos del Programa Nacional Cuna Mas, no cuenta con controles adecuados. Hecho 2: Falta de gestión administrativa para la inscripción de bien inmueble en el registro vehicular de la SUNARP."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

042-2016-CG/CRC/L460-ALC

18/04/2016

MD San Luis de Shuaro

"Hecho 1: Paralización de ejecución de obra ""Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Integrado ""Sanchirio Palomar"" en el centro poblado Sanchirio Palomar, distrito de San Luis de Shuaro - Chanchamayo - Junín. Hecho 2: Presunta falta de culminación de partidas de la obra, no obstante lo cual financieramente se habría valorizado la totalidad de gastos generaría aplicación de penalidades al contratista."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

043-2016-CG/CRC/L460-ALC

19/04/2016

MD Pampa Hermosa

"Hecho 1: La MDPH no habría ejecutado el proyecto: ""Construcción del Centro de Acopio Santa Bibiana Bajo"", el cual se encontraba priorizado en el presupuesto participativo del año 2012. Hecho 2: La MDPH no habría cumplido con los objetivos y metas establecidas en el expediente técnico del proyecto: ""Renovación de Cafetales y Mejoramiento de la Producción Agropecuaria en el distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo - Junín""; durante la etapa de ejecución física y financiera. Hecho 3: La MDPH habría realizado la adquisición de un tractor a un costo superior a lo presupuestado en el expediente técnico del proyecto: ""Renovación de Cafetales y Mejoramiento de la Producción Agropecuaria en el distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo - Junín""; asimismo, habrpia pagado por la elaboración de un expediente técnico para la adquisición de Maquinaria Agrícola. Hecho 4: La MDPH habría realizado gastos para la unidad de transporte de carga Volquete marca IVECO de placa de rodaje n.° EGE-844, aun cuando ya se encontraba inoperativo como consecuencia de accidente de tránsito; asimismo, no contaría con el seguro vehícular. Hecho 5: La MDPH no habría iniciado acciones civiles y/o administrativas correspondientes contra los funcionarios y/o servidores que se encontraban a cargo de la custodia y disposición de la unidad de carga siniestrado (volquete)."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

044-2016-CG/CRC/L460-ALC

22/04/2016

Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen"

Presunta doble percepción de ingresos por una médico especialista nombrada como médico II del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

045-2016-CG/CRC/L460-ALC

30/04/2016

Gobierno Regional de Junín

Presunto pago sobrevalorado de la valorización n.° 11, con relación a la ejecución de obra: “Recuperación de los servicios de educación primaria y secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento Junín”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

046-2016-CG/L460-AL

05/05/2016

M.D. Constitución

"Hecho 1: La obra Construcción del Camino Vecinal, Tramo Constitución - Mirador, Distrito de Constitución - Oxapampa, habría contado para su ejecución con cuatro ampliaciones de plazo, un paralización y no contaría con la liquidación técnica financiera y su respectiva aprobación. Hecho 2: La zona de protección ecológica, denominada humedal ""Laguna Azul"", se encuentra en posesión de un particular, pese a que venció el pazo de cesión de uso."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

047-2016-CG/CRC/L460-ALC

19/05/2016

UTES Oxapampa

"Hecho 1: Presunta irregularidad en la percepción de remuneración que no le correspondería a servidor nombrado de la UTES Oxapampa. Hecho 2: Presunta irregularidad en pago de remuneraciones por días no laborados a servidor nombrado de la UTES Oxapampa. Hecho 3: Presunta contratación irregular de personal por la modalidad de servicios no personales sin haber realizado el requerimiento correspondiente ni convocatoria. Hecho 4: Presunta modificación irregular del presupuesto anual de la UTES Oxapampa, correspondiente al Periodo 2014, para financiar la contratación de asesora legal externa bajo la modalidad de servicios no personales. Hecho 5: Presuntas irregularidades en los pagos efectuados a un servidor nombrado por labores no realizadas así como presunto manejo irregular del Fondo de Asistencia y Estímulo de la UTES Oxapampa."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

049-2016-CG/CRC/L460-ALC

23/05/2016

Municipalidad Distrital de Yauyos

Viáticos otorgados durante el año 2013, al ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauyos, no fueron rendidos oportunamente y tampoco fueron registrados en el SIAF de la Municipalidad

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

051-2016-CG/CRC/2676-ALC

02/06/2016

Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa

"Hecho 1: Presuntas irregularidades en la Construcción de un aula para el nivel inicial del anexo de Huancamachay, Distrito de Pampa Hermosa, Provincia de Satipo – Junín” y “Construcción de 01 aula del nivel inicial en el anexo de Ullimarca, Distrito de Pampa Hermosa – Satipo – Junín”. Hecho 2: Presunta contratación irregular del señor Abimael García Morales, como técnico agrónomo. Hecho 3: Presunta inoperatividad de cargador frontal de marca CAT 938H, adquirido en el año 2012 por encontrarse malogrado."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

052-2016-CG/CRC/1932-ALC

03/06/2016

Municipalidad Distrital de Hualhuas

Presunta defensa inadecuada en el proceso arbitral seguido con el consorcio ejecutor de la obra “Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Hualhuas – Huancayo”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

053-2016-CG/CRC/1932-ALC

03/06/2016

Municipalidad Distrital de Hualhuas

Presunta defensa inadecuada en el proceso penal contra los responsables de la ejecución de la obra de Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

054-2016-CG/CRC/5785-ALC

08/06/2016

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa

Presunta falta de información documentada en los acervos de la Universidad sobre la contratación de consultorías referidas a la inscripción de la propiedad intelectual de la Universidad en INDECOPI.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

055-2016-CG/CRC/L460-ALC

08/06/2016

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

Contratación de sub gerente de Medio Ambiente en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, sin contar con experiencia profesional requerida en el Manual de Organización y Funciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

056-2016-CG/CRC/3477-ALC

21/06/2016

"Gobierno Regional Junín"

Formulación del perfil técnico “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el AA.HH. Justicia Paz y Vida, distrito El Tambo, provincia de Huancayo-Junín” código SNIP 331464, sin tener en consideración el ´Certificado de operatividad de redes de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario otorgado por SEDAM Huancayo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

057-2016-CG/CRC/0410-ALC

28/06/2016

MP Concepción

Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato N° 184 Saneamiento contable al 31/12/2010; posteriormente al vencimiento del plazo de ejecución contractual se habría suscrito dos adendas de ampliación de plazo 60 y 30 días. Posteriormente se resolvió el contrato por incumplimientos contractuales atribuibles al contratista, no obstante lo cual se realizaron pagos que contravenían lo establecido en el contrato y no se cobraron penalidades.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

058-2016-CG/CRC/2041-ALC

24/06/2016

Municipalidad Distrital de San Luis de Shuaro

"Hecho 1: Presuntas deficiencias constructivas en la Obra ""Mejoramiento del Servicio de Educación en la IEI ""Juan Santos Atahualpa"", distrito de San Luis de Shuaro; así como, los bienes muebles de dicha institución educativa, presentarían rajaduras, no reuniendo las condiciones adecuadas para su normal funcionamiento. Hecho 2: La municipalidad distrital de San Luis de Shuaro efectúo pago por concepto de reajustes de fórmulas polnómicas y/o partidas por S/36 281,16 al Consorcio ""San Luis"", cuya liquidación fue observada por el Consorcio ""Casa Ingenieros"" empresa supervisora de la obra. Hecho 3: La MDSLS habría efectuado adquisición de bienes de forma directa, sin haber efectuado los procesos de selección respectivos. "

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

059-2016-CG/COREHU/0410-ALC

30/06/2016

MP Concepción

Mediante diversas resoluciones de alcaldía de 29 de diciembre de 2014 se resolvío declarar servidores públicos permanentes a trabajadores contratados precisando que con la declaración de servidores públicos permanentes de la entidad, se les otorga los derechos inherentes al régimen laboral de la actividad pública regulado en el Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 24041.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

001-2016-CG/GCOREC/1965-ALC

14/07/2016

Municipalidad Distrital de Huaripampa

Presuntas deficiencias constructivas en la obra: Mejoramiento y equipamiento de la Institución Educativa n.° 30505 Buenaventura Mendoza, distrito de Huaripampa, provincia de Jauja, departamento de Junín, no reuniendo las condiciones adecuadas para su normal funcionamiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

003-2016-CG/GCOREC/2036-ALC

12/08/2016

Municipalidad Distrital de Pangoa

Presunto incremento de remuneraciones a favor de funcionarios y servidors públicos de la M.D. Pangoa, durante el periodo de enero hasta abril de 2016.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

004-2016-CG/GCOREC/1939-ALC

23/09/2016

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

Presuntas irregularidades en ejecución de obra “Instalación de la losa de recreación multiuso en el Barrio Centro del Distrito de San Agustín de Cajas – Provincia de Huancayo – Junín”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

005-2016-CG/GCOREC/5341-ALC

23/09/2016

Gobierno Regional Junín

Durante los periodos 2012, 2013 y 2014, el Gobierno Regional Junín efectúo diversas transferencias económivas al Ejercito del Perú para la ejecución de obra por Convenio, a pesar de incumplir con las rendiciones de gastos, contraviniendo lo establecido en el Convenio 010-2012 para la Ejecución del proyecto: "Mejoramiento de la Carretera a nivel de asfaltado, tramo: Acobamba - Palcamayo - San Pedro de Cajas - Condorín - provincia de Tarma, región Junín".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

006-2016-CG/GCOREC/4728-ALC

27/09/2016

Gobierno Regional Junín

En Relación al Proyecto Mejoramiento y Sistemas de Regulación de la Cuenca Media del Río Cunas 1. EIA aprobado omitiendo evaluación de riesgos ambientales e impactos en un tramo de Carretera Chupaca Yauyos. 2. Estudios de Factibilidad incrementaron Gastos previstos en Estudios de Perfil 3. Estudio de factibilidad aprobado sin tener en consideración el levantamiento de las observaciones realizadas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

007-2016-CG/GCOREC/2038-ALC

27/09/2016

Municipalidad Distrital de Rio Tambo

"Hecho 1: Falta de atención a los requerimientos de información efectuados por la CGR. Hecho 2: La MDRT habría utilizado la modalidad de fraccionamiento en las compras de diversos insumos para distintas obras con la finalidad de favorecer al proveedor Sarmiento Galvan Epi Lin. Hecho 3: Presunta duplicidad en la adquisición de neumáticos para el cargador frontal Komatzu WA 320-6 y el volquete Mercedes Benz Actros 3344 por parte de la MDTR."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

009-2016-CG/GCOREC/2003-ALC

30/09/2016

Municipalidad Distrital de San Pedro de Cajas

La obra denominada Institución Educativa Inicial n.° 515-Barrio 1, distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, región Junín, se encontraría abandonada sin brindar el beneficio correspondiente a los niños de la población.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

010-2016-CG/GCOREC/2041-ALC

03/10/2016

Municipalidad Distrital de San Luis de Shuaro

Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el sector Córdova de San Luis de Shuaro, Chanchamayo, afectada por fenómenos climátológicos se encuentra inoperativa; sin haberse evaluado si los componentes actualmente existentes son recuperables para el servicio.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

060-2016-CG/GCOREHU/1939-ALC

24/10/2016

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

La Municipalidad Distrital de San Agustin de Cajas no adopto oportunamente acciones de limpieza y mantenimiento de laguna de oxidación pese a comunicación formalizada por el Organismo de Evaluación y Fizcalización Ambiental (OEFA), generando riesgo para la salud pública y afectaciíon del principio precautorio.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

061-2016-CG/GCOREHU/1980-ALC

24/10/2016

Municipalidad Distrital de Huertas

Institución Educativa N° 30507 del Distrito de Huertas, Provincia de Jauja se encuentra declarada en emergencia, generando riesgo en la integridad fisica de los estudiantes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

062-2016-CG/GCOREHU/2026-ALC

05/10/2016

Municipalidad Distrital de Cochas - Concepción

La MD de Cochas habría pagado y recepcionado la Obra "Mejoramiento del sistema de agua potable, construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado de Andas, distrito de Cochas, Concepción Junín" presuntamente con partidas no ejecutadas y deficientemente ejecutadas, hechos que habrían ocasionado que el sistema de saneamiento no se encuentre en funcionamiento y presuntamente se habría ocasionado perjuicio económico por el monto aproximado de S/ 33 733,33

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

063-2016-CG/COREHU/1955-ALC

05/10/2016

Municipalidad Distrital de Chupuro

Obra: "Mejoramiento de caminos vecinales, veredas y tratamiento paisajístico en el distrito de Chupuro, Huancayo, Junín"; fue liquidada sin haberse culminado, además de presentar deficiencias técnicas y de no encontrarse operativa, generando riesgo que sea culminada ni puesta en funcionamiento y representar peligro de aaccidentes a la población.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

064-2016-CG/COREHU/4022-ALC

06/10/2016

Gobierno Regional de Pasco

Pago indebido de incentivos laborales a trabajadores de la UGEL Oxapampa, a través de SUB CAFAE durante los años 2013 y 2014; así como, recorte de dicho beneficio a contratados CAP.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

065-2016-CG/COREHU/1939-ALC

11/10/2016

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

Irregularidades en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: Rehabilitación del mercado del distrito de San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo, región Junín, habría generado retraso en su funcionamiento y perjuicio económico a la entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

011-2016-CG/GCOREC/5755-ALC

16/11/2016

Hospital Utes Oxapampa

"Hecho 1: Presunta falta de atención de la Entidad a requerimiento de información efectuados por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud de Pasco. Hecho 2: Presunta resistencia a la autoridad de un servidor nombrado de la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud de Oxapampa. Hecho 3: Presuntos descuentos indebidos de Asignaciones Extraotrdinarias por Trabajo Asistencial - AETAS."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

012-2016-CG/GCOREC/0415-ALC

24/11/2016

Municipalidad Provincial de Tarma

Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Creación del Mercado Unión Tarma, distrito de Tarma, provincia de Tarma, región Junín".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

066-2016-CG/COREHU/0417-ALC

26/12/2016

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

Falta de adopción de acciones correctivas inmediatas por parte de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo ante comunicación sobre presuntas irregularidades en los proceso de Contratación Administrativa de Servicios n.° 01 y 02-2015-MPCH.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

013-2016-CG/GCOREC/1991-ALC

28/12/2016

Municipalidad Distrital de Sausa

"Hecho 1: La MDS no estaría cautelando adecuadamente los bienes ya que estos no fueron ubicados en la cochera municipal, así como la mezcladora se encontraría inoperativa, y se estaría dando uso indiscriminado al cargador frontal y camioneta. Hecho 2: Obras priorizadas por Presupuesto Participativo no habrpian sido ejecutadas los años 2005 y 2009. Hecho 3: Incumplimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Sausa de obligaciones establecidas en Contrato y Convenio suscritos por la Municipalidad con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y con el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), respectivamente. Hecho 4: La MDS no cuenta con un ärea de archivos de documentos debidamente organizados."

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

067-2016-CG/COREHU/1501-ALC

24/01/2017

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A.

Hecho 1: Designación como Director de la Caja Huancayo, sin cumplir con los requisitos establecidos en el inciso d) del artículo 5° de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros n.° 18070-2010.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

068-2016-CG/COREHU/1501-ALC

24/01/2017

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A.

Hecho 1: La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, habría contratado y pagado por el servicio de publicidad a proveedores que no habrían brindado el mencionado servicio.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

069-2016-CG/COREHU/1501-ALC

24/01/2017

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A.

Hecho 1: La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, habría contratado personal, que no cumpliría con los requisitos mínimos del perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

001-2017-CG/COREHU/5341-ALC

08/02/2017

Gobierno Regional de Junín

Presuntas deficiencias en proceso constructivo de la obra Instalación del Servicio educativo inicial escolarizado en la I.E. 2114, en la AA.VV. Los Triunfadores de la Libertad, distrito de Perené.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

002-2017-CG/COREHU-1981-ALC

08/03/2017

"Municipalidad Provincial de Jauja Municipalidad Distrital de Canchayllo"

Falta de funcionamiento de la obra "Construcción de la Red Matriz de Agua Potable San Juan de Pachacayo", la misma que no habría sido liquidada y transferida al operador, cuya ejecución habría sido paralizada por presuntas deficiencias técnicas y administrativas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

001-2017-CG/GCOREC/1929-ALC

14/03/2017

Municipalidad Distrital de El Tambo

Presunta construcción irregular de vivienda en el Jirón Los Conquistadores, Barrio San Luis, anexo de Saños Chico, distrito de El Tambo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

004-2017-CG/COREHU/2002-ALC

28/03/2017

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Hecho 1:Conformidad y pago en la ejecución de obra, a pesar de encontrarse inconclusa, con partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, lo que habría generado perjuicio económico por S/ 29152.91.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN

005-2017-CG/COREHU/2002-ALC

28/03/2017

Municipalidad Distrital de Palcamayo

Hecho 1: Deficiencias en la construcción del puente "Janqui" generaría perjuicio económico por S/ 24 452.08, en referencia a la obra: "Mejoramiento de la carretera Palcamayo Tilarnioc - C.P. Ochonga"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

002-2018-CG/CORECP

31/01/2018

Municipalidad Distrital de Yanacancha

Incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad Distrital de Yanacancha en la ejecución del convenio suscrito con el programa Trabaja Perú, habría generado perjuicio económico por S/16 232.90

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

001-2018-CG/CORECP

25/01/2018

Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba habrían permitido y admitido que el postor ganador de la buena pro de la Licitación Pública N° 1-2017-MDV/CS, haya presentado los documentos para la firma del contrato fuera del plazo establecido con la consecuente suscripción irregular, cuando debía haber permitido automáticamente la buena pro

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

001-2018-CG/CORECP-ALC

18/01/2018

Municipalidad Distrital de Vicco

Incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad Distrital de Vicco en la ejecución del convenio suscrito con el programa Trabaja Perú, habría generado perjuicio económico por S/8 466.88

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

011-2017-CG/CORECP

29/09/2017

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

Presunto incumplimiento de proceso administrativo disciplinario al ing. diógenes valerio ávila, docente ordinario de la universidad daniel alcides carrión, por resistencia al cumplimiento de lo ordenado con la resolución del consejo universitario n.° 1417-2006-c.u. de 04 de diciembre de 2006, resolviéndose imponer la sanción de destitución.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

008-2017-CG/CORECP

07/09/2017

Municipalidad Distrital de Tapuc

Inacción de la entidad, en la adopción de acciones administrativas y legales respecto a las irregularidades en la licitación pública n.° 003-2012/MDT/obras, para la “Contratación de la ejecución de la obra ampliación y mejoramiento del estadio municipal Máximo Arellano en la localidad de Tapuc, distrito de Tapuc - Daniel Alcides Carrión – Pasco – II etapa”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

003-2017-CG/CORECP

26/06/2017

Municipalidad Distrital de Tapuc

El presunto incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad Distrital De Tapuc en la ejecución del convenio suscrito Programa Trabaja Peru

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

002-2017-CG/CORECP

26/05/2017

Municipalidad Distrital de Yanacancha

Presunto incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad Distrital De Yanacancha en la ejecución del convenio suscrito con el Programa Trabaja Perú

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO

001-2017-CG/CORECP

26/05/2017

Municipalidad Distrital de Vicco

Presunto incumplimiento de obligaciones por parte de la Municipalidad Distrital De Vicco en la ejecución del convenio suscrito con el programa trabaja perú

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

011-2016-CG/CRS

02/02/2016

Municipalidad Distrital de Salamanca

Presuntas irregularidades en los procesos de selección Licitación Pública n.° 1-2014-MDS, Adjudicación de Menor Cuantía n.° 06-2014-MDS y Adjudicación de Menor Cuantía n.° 05-2014-MDS.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

012-2016-CG/CRS

02/02/2016

Municipalidad Distrital de Cabanaconde

Presunta carencia de documentos que acrediten la recepción y conformidad de los servicios realizados por el contratista referidos a los comprobantes de pago, para la ejecución de las obras "Mejoramiento de las calles Arequipa y San Pedro, cuadras 1, 2, 3 y 9 del centro poblado de Cabanaconde, provincia de Caylloma - Arequipa" y "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Cabanaconde, provincia de Caylloma - Arequipa"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

017-2016-CG/CRS

19/02/2016

Municipalidad Distrital de La Joya

El TUPA de la entidad no contiene los procedimientos, requisitos y costos para realizar la recaudación por la extracción de materiales de construcción.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

030-2016-CG/CRS

22/02/2016

Municipalidad Distrital de Pampamarca

Ejecución de la obra "Afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos para los pueblos de Cochapampa, Mungui, Lancaroya y Huarhua" sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

043-2016-CG/COREAR/1347-ALC

10/11/2016

Municipalidad Distrital de Bella Unión

Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 4-2016-MDBU-1 convocada para la "Ejecución de obra creación del espacio público deportivo en el distrito de Bella Unión, Caravelí, Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

004-2017-CG/COREAR/4584-ALC

10/05/2017

Unidad de Gestión Educativa Local Sur

Irrgularidades en la determinación del tiempo de servicios oficiales de docentes en el Cuadro de Personal Excedente para reasignación por excedencia nivel secundaria de la UGEL Arequipa Sur

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

009-2017-CG/COREAR/1347-ALC

02/08/2017

Municipalidad Distrital de Bella Unión

Ejecución de obra por sistema de contratación a suma alzada no acorde a normativa vigente y calificación del comité de selección a propuesta de postor no acorde a la normativa vigente

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

012-2017-CG/COREAR/1334-ALC

16/08/2017

Municipalidad Distrital de Samuel Pastor

Eliminación de bienes sin observar la normativa legal aplicable.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

013-2017-CG/COREAR/1343-ALC

06/10/2017

Municipalidad Distrital de Jaqui

Presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, al no entregar información solicitada por persona natural en el plazo normado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

016-2017-CG/COREAR/3975-ALC

08/11/2017

Unidad de Gestión Educativa Local Camaná

Impedimento de registro de reclamo en libro de reclamaciones de la UGEL Camaná y falta de atención de reclamos reigstrados en el Libro de Reclamaciones de la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

018-2017-CG/COREAR/0360-ALC

12/12/2017

Municipalidad Provincial de La Unión

Presuntas irregularidades en las actas de transferencia de gestión administrativa de áreas y/o dependencias de la Municipalidad Provincial de La Unión.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

019-2017-CG/COREAR/1127-ALC

20/12/2017

Municipalidad Distrital de Cabanaconde

Presunto favorecimiento en el Procedimiento de Selección SM-1-2017-MDC-1, convocado para la adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche del Distrito de Cabanconde.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

020-2017-CG/COREAR/5334-ALC

20/12/2017

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte

Presuntas irregularidades en la incorporación al regimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, inobservando la normativa específica que establece su finalidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

021-2017-CG/COREAR/1334-ALC

20/12/2017

Municipalidad Distrital de Samuel Pastor

Presuntas irregularidades en el otorgamiento de constancias de posesión inobservando la normativa especifica que establece su finalidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

022-2017-CG/COREAR/1334-ALC

27/12/2017

Municipalidad Distrital de Samuel Pastor

Presuntas iregularidades en el uso de maquinaria pesada inobservando la normativa que la regula.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

004-2016-CG/CRS

11/01/2016

Municipalidad Distrital de Chala

1. Irregularidades en la obra "Asfaltado de las calles que conforman el perimetro de la plaza de armas y calles circundantes, La Libertad, Parinacochas, Chala - Caraveli - Arequipa" ejecutada bajo la modalidad de administración presupuestaria directa.
2. Irregularidades en la obra "Asfaltado de calles transversales Chala Sur, del distrito de Chala - Caraveli - Arequipa".
3. Irregularidades en la obra "Construcción de malecón turistico recreacional y acceso a Playa Las Flores - Aguadita distrito de Chala - Caraveli - Arequipa" ejecutada bajo la modalidad de administración presupuestaria directa.
4. Irregularidades en la obra "Mejoramiento del servicio educativo en la IEI Chala Sur distrito de Chala - Caraveli - Arequipa" ejecutada bajo la modalidad de administración presupuestaria indirecta.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

014-2016-CG/CRS

12/02/2016

Municipalidad Distrital de Paucarpata

1. El comité especial admitió a evaluación la propuesta técnica del Consorcio Jorge Chávez II en el proceso de selección ADP n.° 07-2014-MDP a pesar que el postor no acreditó los requerimientos técnicos mínimos requeridos en las bases.
2. El comité especial otorgó puntaje por la experiencia en obras en general y experiencia en obras similares de la propuesta técnica del Consorcio Jorge Chávez II en el proceso de selección ADP N° 07-2014-MDP a pesar que el postor no acreditó la experiencia requerida en las bases generando otorgamiento de la buena pro cuando no correspondía.
3. Presunta presentación de documentación falsa en propuesta técnica del Consorcio Jorge Chávez II en el proceso de selección ADP N° 07-2014-MDP al manifestar los profesionales propuestos por el consorcio que no suscribieron cartas de compromiso ni reconocen documentación que sustenta su experiencia presentada en la propuesta técnica del consorcio.
4. El comite especial otorgó puntaje por el asistente técnico propuesto en la propuesta técnica del Consorcio Jorge Chávez II en el proceso de selección ADP N° 07-2014-MDP a pesar que no acreditó la experiencia solicitada.
5. Asistente técnico y administradora propuestos por el Consorcio Jorge Chávez II en su propuesta técnica para el proceso de selección ADP N° 07-2014-MDP manifestaron que no contrataron con el consorcio para la ejecución de la obra.
6. Residente de obra propuesto por el Consorcio Jorge Chávez II en su propuesta técnica para el proceso de selección ADP N° 07-2014-MDP manifestó que laboró en la obra 45 días cuando paralelamente laboraba en la Municipalidad Distrital de Yunga.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

020-2016-CG/CRS

26/02/2016

Municipalidad Distrital de Atiquipa

1. Contratación de Carlos Cárcamo Sulca bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios sin acreditarse la realización de actos preparatorios ni proceso de selección.
2. Entrega de petróleo del Gobierno Regional de Arequipa a la Municipalidad Distrital de Atiquipa para dotación de agua a la población sin acreditarse su entrega.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

021-2016-CG/CRS

26/02/2016

Municipalidad Distrital de Atiquipa

Irregularidades en la ejecución del contrato de la obra "Captación, almacenamiento y línea de conducción de agua para consumo humano en el distrito de Atiquipa".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

007-2016-CG/GCORES/1316-ALC

01/09/2016

Municipalidad Distrital de Vitor

Irregularidades en la elaboracion de bases y etapa de formulacion y absolución de consultas de la LP N° 001-2015-MDV/CE

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

001-2017-CG/COREAR/1329-ALC

04/01/2017

Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcarcel

Se efectuó contratación de bienes y servicios sin el desarrollo del proceso de de selección correspondiente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

008-2017-CG/COREAR/0514-ALC

31/07/2017

Sociedad de Beneficencia Pública de Chivay

Presuntas irregularidades en la contratación de servidora para cargo de psicologa y asistenta social, sin cumplir con el perfil requerido para el puesto.
Presuntas irregularidades en la asistencia del administrador de la entidad.
Presuntas irregularidades en el pago de remuneración por día no laborados.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

001-2016-CG/ORHV-ALC

18/01/2016

Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay

La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende los siguientes hechos que han sido materia de denuncia:
Ejecución de la obra "Construcción del Puente Peatonal en el anexo de Quishuarpampa del centro poblado de Chahuarma del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica", con anterioridad al correspondiente proceso de selección.
Transgresión de normas de tesorería en la entrega y rendición de encargos.
La evaluación de los hechos materia de denuncia ha sido realizada entre el 3 de febrero de 2014 y el 30 de diciembre de 2015.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

002-2016-CG/ORHV-ALC

29/01/2016

Municipaldiad Distrital de Huachocolpa

Irregularidades en procesos de selección de Adjudicaciones de Menor Cuantía N° 004 y 005-2011-CEP-AMC/MDHPA y las Adjudicaciones Directa Selectiva N° 002-2011-CEP/MDH/T.HVCA, N° 004-2011-CEP/MDHPA, N° 005-2011-MDH-CEP, N.° 006-2011-MDH-CEP y N° 007-2011-CEP-MDHPA, se advierte que se otorgó la buena pro a postores que no habrían acreditado los requerimientos técnicos mínimos solicitados en las bases integradas de los citados procesos de selección; motivo por la cual las propuestas del postores no debieron ser admitidos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

004-2016-CG/ORHV/5318-ALC

19/02/2016

Gobierno Regional de Huancavelica

En el proyecto: Mejoramiento de capacidades técnicas productivas y organizativas de productores pecuarios alto andinos a nivel de la mancomunidad municipal AMUZCEH - Huancavelica, se habrían entregado productos con características y marcas distintos a lo establecido en las Bases y el contrato.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

005-2016-CG/ORHV/5318-ALC

23/02/2016

Municipalidad Distrital de Ascensión - Huancavelica

En el desarrollo de los procesos de selección para la contratación para la ejecución y la supervisión de la obra “Mejoramiento de vías en el radio urbano del distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica” de la Municipalidad Distrital de Ascensión; no habría participado un miembro del comité especial.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

006-2016-CG/ORHV-ALC

23/02/2016

Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay

La emisión del presente Informe de Alerta de Control comprende el siguiente hecho que ha sido materia de denuncia:
La ejecución del proyecto de inversión pública “Construcción del Centro Cívico en el centro poblado Velasco Pucapampa del distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes - Huancavelica” habría sido deficiente al aparecer rajaduras en los muros de la misma.
La evaluación del hecho materia de denuncia ha sido realizada entre el 27 de enero de 2016 y el 22 de febrero de 2016.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

007-2016-CG/ORHV/1796-ALC

24/02/2016

Municipalidad Distrital de Huaribamba

Encargo Internos.
Designación de cargo sin contar título profesional, requisito mínimo establecido en el MOF.
Adquisición de alimentos, no se encuentra sustentados o acreditados su utlización y/o distribución.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

008-2016-CG/ORHV/1790-ALC

24/02/2016

Municipalidad Distrital de Santa Ana - Castrovirreyna

El Coordinador del proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana - Castrovirreyna - Huancavelica, habría incumplido sus funciones, debido a que se desempeñaba como docente principal a dedicación exclusiva en la Universida Nacional de Huancavelica.
Pago por servicio de transporte de participantes a taller de lanzamiento y sensibilización de proyecto, carece sustento documentario.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

009-2016-CG/ORHV/0393-ALC

25/02/2016

Universidad Nacional de Huancavelica

Docente con categoria de profesor prinicipal a dedicación exclusiva de la Univeridad Nacional de Huancavelica, habría incumplido estatuto y sus funciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

011-2016-CG/ORHV-ALC

25/02/2016

Gerencia sub regional de Acobamba - Gobierno Regional de Huancavelica

En la obra "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. primaria N° 36374, Checco Cruz, distrito de Paucará, provincia Acobamba", el pozo séptico y percolador no se habría construido en la ubicación que señala el expediente técnico, asimismo, no se encontraría operativa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

013-2016-CG/ORHV/0393-ALC

25/02/2016

Dirección Regional de Educación Huancavelica

Docente nombrado del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Educación Física de Huancavelica, habría incumplido el Reglamento Especial para lo docentes de educación superior y funciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

14-2016-CG/ORHV-ALC

26/02/2016

Municipalidad distrital de Paucara

Presuntamente no funcionaría el sistema de agua potable.
Presunta sobrevaloración de la obra, se encuentra mal sus luces y servicios higiénicos.
Utilización de dinero exorbitante en el aniversario de Paucara en el 2014.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

015-2016-CG/ORHV/0393-ALC

25/02/2016

Municipalidad Provincial de Acobamba

1.-Demora en la culminación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Segunda Etapa de la localidad de Acobamba, provincia de Acobamba – Huancavelica”, código SNIP 110203; no obstante de haber transcurrido más de cuatro (4) años desde que se inició con su ejecución.
2.-Desmedida formulación y registro de ciento noventa y cuatro (194) estudios de pre inversión en el banco de proyectos, sin considerar su vigencia de 3 años, con riesgo de ser desactivados.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

017-2016-CG/ORHV-ALC

14/03/2016

Hospital Departamental de Huancavelica

1. Indebida acumulación de tiempo servicio de médicos cirujanos y profesionales de la salud, que prestaron servicio en profesión distinta a la que postularon para el ascenso automático excepcional por años de servicios, generó ubicación de un nivel que no corresponde.
2. Firma y emisión de acto resolutivo, pese a encontrarse en causal de abstención, generaría invalidez del citado acto.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

018-2016-CG/ORHV/5318-ALC

30/03/2016

Municipalidad Distrital de Huaribamba

Irregularidades en la obra Instalación de campo deportivo con grass sintético en el Barrio el Progreso del Centro Poblado de Pichus, Distrito de Huribamba-Huancavelica.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

019-2016-CG/ORHV-ALC

31/03/2016

Municipalidad Distrital de Capillas

1. Irregularidad en la aplicación y cumplimiento de la Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, generó limitación en el acceso a la información y una adecuada administración pública.
2. Cancelación de servicios antes de su prestación en el aniversario de la entidad, afectó la legalidad de la actuación en la administración pública.
3. La contratación directa de servicios y bienes, incumpliendo la Ley N° 1017 “Ley de Contrataciones del Estado”, afectó la transparencia y legalidad en las contrataciones de la administración pública.
4. Deficiencias en la ejecución de gastos por aniversario, sin aprobación de plan de trabajo, afectó la eficiencia con las que deben regirse las actuaciones públicas.
5. Inexistencia de documentación de pagos por servicios en la entidad, generó una deficiente actuación de la administración pública.
6. Carencia de sustento documentario en los pagos efectuados, afecta el adecuado control y supervisión de los procesos de la administración pública.
7. Procesos de adquisición sin tener en consideración la Ley de Contrataciones y su Reglamento generó compras directas de bienes que afectó la transparencia y pluralidad de postores en las adquisiciones y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
8. Las obras por administración directa, no tienen documentación e información de la ejecución, los que afectan el control en la administración pública.
9. Ejecución de gasto sin aprobar el expediente técnico, afecta la legalidad y transparencia en la administración pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

021-2016-CG/ORHV-ALC

03/05/2016

Municipalidad Distrital de Cordova

1. La no entrega de raciones diarias del Programa de Vaso de Leche entre febrero a mayo de 2013, no asegura el aporte nutricional de 207 calorías en la población beneficiaria, generando el incumplimiento de la Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/ADM.
2. Las raciones del Programa de Vaso de Leche son distribuidas en crudo, generando que la población beneficiaria consuma los insumos conjuntamente con sus familiares, lo cual no asegura que se cumpla la finalidad del Programa.
3. Incumplimiento en la entrega de la cantidad de insumos establecido por beneficiario del Programa, afecta el control de la distribución y la transparencia con la que se debe administrar el Programa.
4. En los comprobantes de salida –PECOSA- no se advierte el cargo de recepción de las raciones alimenticias por los beneficiarios del Programa, afectando la transparencia con la que debe regirse la administración del citado Programa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

025-2016-CG/ORHV-ALC

11/05/2016

Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro

Irregularidades en la ejecución de la obra "Instalación de alcantarillado del anexo de Tambopata y centro poblado del Río de la Virgen distrito de Nuevo Occoro - Huancavelica".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

027-2016-CG/ORHV/lL446

30/05/2016

Dirección Regional de Educación Huancavelica

Los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica – DREH, amparándose en la Resolución Directoral Regional N° 01718-2015-DREH de 30 de diciembre de 2016, registraron al 31 de diciembre de 2015 obligaciones de gasto en la fase de devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, pese a que los bienes a esa fecha no fueron recepcionados satisfactoriamente por la entidad y los servicios no fueron efectivamente realizados; asimismo, se regularizaron prestaciones de servicio con fechas posteriores.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

028-2016-CG/ORHV-ALC

30/05/2016

Municipalidad Distrital de Yauli

1. Presunto nepotismo por parte de los regidores de la entidad, a través de contratación de movilidad a familiares de uno de los regidores.
2. Alquiler de movilidad para servicios de Alcaldía y recolección de residuos sólidos sin que se justifique estos servicios.
3. Presuntos pagos de equipo deportivo de fútbol durante el 2012.
4. Presunto funcionamiento de radioemisora sin licencia de funcionamiento.
5. Presunta utilización de recursos de la Municipalidad para realizar campaña política.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

029-2016-CG/ORHV-ALC

08/08/2016

Gobireno Regional Huancavelica

1.- Irregularidad en la declaratoria de desierto del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía n.° 018-2015/GOB.REG.HVCA/LCP/CEP, para la contratación de servicio de consultoría para la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico) del proyecto “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Llamahuasi en las localidades de Rupacc, Cieneguilla, Huayllapata y Checcherumi del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica” convocado por la Unidad de Lucha contra la Pobreza.
2.- Irregularidad en la declaratoria de desierto del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía n.° 021-2015/GOB.REG.HVCA/LCP/CEP, para la contratación de servicio de consultoría para la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico) del proyecto “Instalación del servicio de agua para el sistema de riego en los Centros Poblados de Yauyopata, Putacca, Islaychumpi, Marquilla, Quiñiri del distrito de Moya, provincia y departamento de Huancavelica” convocado por la Unidad de Lucha contra la Pobreza.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

030-2016-CG/ORHV-ALC

01/09/2016

Dirección Regional de Yaku Tarpuy para Lucha Contra la Pobreza

Irregularidades en el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2015/GOB.REG.HVCA/LCP/CEP.
Irregularidades en el otorgamiento de la buena pro en el proceso de selección N° 010-2015/GOB.REG.HVCA/LPC/CEP.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

31-2016-CG/ORHV-ALC

06/09/2016

Dirección Regiobal de Yaku Tarpuy para Lucha Contra la Pobreza

La Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza del Gierno Regional de Huancavelica contrató un supervisor de obra para el proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en las comunidades de Yacuy y Unión Ambo del distrito de Acoria-Huancavelica, el mismo que se encontraba laborando como residente para la Municipalidad Distrital de Yauli.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

032-2016-CG/ORHV-ALC

06/09/2016

Municipalidad Distrital de Yauli

La Municipalidad Distrital de Yauli no habría comunicado el inicio de la obra "Instalación del puente peatonal y graderías del barrio de Miraflores al Instituto Superio Tecnológico de Huancavelica, sede Yauli-distrito de Yauli" al supervisor de obra; de la misma manera, estarían utilizando un material agregado de pésima calidad en dicha obra.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

033-2016-CG/ORHV-ALC

28/09/2016

Dirección Regional de Educación Huancavelica

Determinación del valor referencial en el proceso de selección adjudicación directa pública n.º 001 -2015/DREH/CEP para la adquisición de 03 camionetas 4x4 turbo diesel intercooler full equipo para la Dirección Regional de Educación Huancavelica, se realizó utilizando una sola fuente, no obstante que la norma exige como mínimo dos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

034-2016-CG/ORHV-ALC

28/09/2016

Municipalidad Provincial de Tayacaja

La Municipaidad Provincial de Tayacaja, pagó la elaboración de dos expedientes técnicos de un mismo proyecto con los mismos componentes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

036-2016-CG/ORHV-ALC

18/10/2016

Gobierno Regional de Huancavelica - Gerencia Su Regional de Churcampa

Irregularidades en la obra "Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del jivel primario N° 312017 del Centro Poblado de Arma Patacancha - Chinchihuasi - Churcampa - Huancavelica.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

039-2016-CG/ORHV-ALC

27/12/2016

Municipalidad Distrital de La Merced - Churcampa

Irregularidades en la Municipalidad Distrital de La Merced - Churcampa 1. Adquisición de cemento para diferentes obras, con precios sobrevaluados por cada bolsa, cuando en otros establecimientos el precio normal puesto en obra es menor.
2. Adquisición de material teja andina, para destinarlo a personas ajenas a la Municipalidad.
3. Adquisición de una moto carga con el precio de S/10 000,00, siendo el precio posiblemente sobre valuado.
4. Adquisición de bienes (abarrotes), del establecimiento comercial TEFESA de propiedad de la tía del alcalde.
5. Adquisición de víveres en Churcampa para el comedor escolar de La Merced, los cuales no fueron entregados y cuyo destino se desconoce.
6. Adquisición de combustible destinado para supervisar a los comedores escolares de La Merced y la I.E. María Magdalena, lo cual no se habría cumplido.
7. Favorecimiento en la entrega de materiales para la instalación de agua potable y otros, a favor del padre de una regidora de la Entidad.
8. Adquisición sin factura de combustible (petróleo y gasolina) del proveedor Ronald Valencia Murga, persona que habría financiado la campaña política del alcalde.
9. Mal uso de la donación realizada por la SUNAT de Tacna consistente en ropas, telas, herramientas pequeñas y otros, que no habrían sido destinados a los beneficiarios.
10. Mala ejecución de la construcción el año 2015 del reservorio de agua de riego del anexo Ccaser, distrito de La Merced, provincia de Churcampa, valorizado S/96 000,00, que colapsó en febrero de 2016, vaciándose todo el agua almacenado.
11. Adquisición de puertas, víveres, materiales de gasfitería, que no habrían ingresado al almacén para su respectivo registro.
12. Falta de implementación de medidas correctivas contra los efectos ocasionados por el Fenómeno del Niño.
13. Pagos a comuneros por trabajos no realizados en obras por administración directa, a través de Tesorería.
14. Duplicidad de pago en la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Mosoccpampa, del distrito de La Merced, Churcampa, Huancavelica”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

041-2016-CG/ORHV-ALC

30/12/2016

Municipalidad Distrital de Córdova

Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Córdova a la ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, documentación del Programa Vaso de Leche, pagos a diversos proveedores de bienes y servicios, y sobres la ejecución y mantenimiento de las obras ejecutadas por su representada.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

001, 002 y 003-2017-CG/ORHV-ALC

18/01/2017

Municipalidad Distrital de Ahuaycha

Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ahuaycha.
1.Reconocimiento de Organización Civil, efectuado por la Municipalidad Distrital de Ahuaycha sin tener competencia, generó el otorgamiento de buena pro a una organización social, afectando la conducción adecuada de la administración pública.
2.Aceptación de la resolución de reconocimiento de la Organización social en proceso de selección exonerado, sin que contara con personería jurídica, afectó la transparencia y legalidad con las que deben conducirse las contrataciones con el Estado.
3.Modificación del requerimiento del área usuaria por parte del Comité Especial, y admisión a postor, generó el otorgamiento de buena pro, afectando la transparencia y legalidad con las que deben conducirse las contrataciones del Estado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

004-2017-CG/ORHV-ALC

29/12/2016

Municipalidad Distrital de Huachos

Inexistencia de documentos de la obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Huachos.Falta de mantenimiento y conservación de la infraestructura de la obras ejecutadas por la Enidad, ocasionaría el deterioro de estas, afectando la vida útil de las obras y a los beneficiarios.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

005-2017-CG/ORHV-ALC

13/01/2017

Municipalidad Distrital de Ascensión

La Municipalidad Distrital de Ascensión, admitió la propuesta presentada por la Empresa ORGEN E.I.R.L, a pesar que el producto Hojuela de cereales (avena, quinua, kiwicha, cebada), con harina integral de soya precocido, fortificado, con vitamina y minerales”, no contaría con Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitido por la Dirección de Inocuidad Alimentaria de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA; asimismo, dicho producto fue abastecido a la Municipalidad durante el periodo 2016 sin la respectiva Validación.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

006-2017-CG/ORHV-ALC

03/02/2017

Municipalidad Distrital de Ascensión

Presuntas irregularidades Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de Ascensión, provincia de Huancavelica, región Huancavelica

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

007-2017-CG/ORHV-ALC

16/02/2017

Gerencia Sub Regional de Tayacaja

1. Inexistencia de documentos de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica”; afecta la transparencia, limita el control y fiscalización posterior; asimismo afecta la transferencia al organismo que se encargue de su mantenimiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

008-2017-CG/ORHV-ALC

09/03/2017

Municipalidad Distrital de Pilpichaca

1. Formulación de proyecto sin tener en cuenta las normas legales de electrificación rural, ocasionaron retraso en el inicio y culminación de la obra que viene afectando a la población.
2. Paralizaciones en ejecución de la obra: "Ampliación del sistema de electrificación del anexo de Viscapalca Rio Pampa, distrito de Pilpichaca - Huaytará - Huancavelica", contravienen la normativa de contrataciones y afecta la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos.
3. Demora en la liquidación y puesta en servicio de la obra, por observaciones realizadas por Electrocentro S.A. afectando a la población beneficiaria.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

009-2017-CG/ORHV-ALC

24/04/2017

Municipalidad Distrital de Cuenca

1. Deficiencias en la ejecución de obra y falta de liquidación de obra por parte del contratista, ocasionan su no utilización de la obra , y afecta la legalidad y transparencia del gasto efectuado en la obra.
2. Inexistencia de informes mensuales de ingresos, cuadernos de control de asistencia y expediente técnico en diferentes áreas de la entidad, afecta el adecuado control y supervisión de los procesos de la administración pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

010-2017-CG/ORHV-ALC

26/04/2017

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

Irregular presentación de constancia de egresado de estudios universitarios en proceso de Contratación Administrativa de Servicios, ocasionó la contratación de personal sin el perfil requerido, afectando la legalidad y transparencia con la que debe regir la Administración Pública.
Incumplimiento en la comunicación de actos irregulares en el proceso CAS N° 088-2016-INEI, afecta la toma de acciones, un adecuado control de personal y supervisión en los procesos de la administración pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

011-2017-CG/ORHV-ALC

18/05/2017

Municipalidad Provincial de Tayacaja

Denuncia respecto a las presuntas irregularidades en diversas obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

013-2017-CG/ORHV-ALC

17/08/2017

Municipalidad Distrital de Cuenca

Alquiler de Cargador Frontal 938h – CATERPILLAR y Volquete IVECO de propiedad de la Municipalidad Distrital de Cuenca, provincia y departamento de Huancavelica, no generó ingresos en recursos directamente recaudados durante 10 meses, generando un perjuicio económico de S/202 140,00.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

014-2017-CG/ORHV-ALC

01/09/2017

Gobierno Regional de Huancavelica

Inexistencia de control en el alquiler de Cargador Frontal 938h – CATERPILLAR y Volquete IVECO, genera un deficiente control en la cantidad de horas utilizadas de las maquinarias por el contratista.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

015-2017-CG/ORHV-ALC

14/09/2017

Gobierno Regional Huancavelica

Deficiente identificación de la población beneficiaria a intervenir y causas del problema en el proyecto “Forestación de laderas alto andinas de la sub cuenca del río San Juan-Castrovirreyna”, genera la pérdida de plantaciones y que la intervención no tenga el impacto establecido.
Deficiente sensibilización y capacidad en la organización de los comités de gestión forestal y comuneros beneficiarios, durante y posterior a la instalación de plantaciones forestales en campo definitivo como eucalipto, pino y tara, en la ejecución del proyecto, ocasionó la mortandad de las especies forestales.
Ejecución parcial de las actividades consideradas en el presupuesto del proyecto, ocasionó el incumplimiento de las metas programadas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

016-2017-CG/ORHV-ALC

14/09/2017

Gobierno Regional Huancavelica

Modificación de lugares de implementación del Proyecto "Establecimiento de plantaciones forestales co fines ambientales en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes y Acobamba en la región Huancavelica", genera la perdida de Plantaciones en luagraes intervenidos en la provincia de Castrovirreyna y no se obtengan las metas y el impacto establecido.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

017-2017-CG/ORHV-ALC

25/09/2017

Municipalidad Distrital de Ticrapo

Presuntas irregularidades y/o deficiencias en la manipulación de maquinaria pesada (Tractor Oruga D6M-XL) de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ticrapo - Castrovirreyna - Huancavelica

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

018-2017-CG/ORHV-ALC

16/10/2017

Municipalidad Provincial de Tayacaja

Contratar a un abogado para el cargo de Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, sin tener el requisito de antigüedad exigido por el Decreto Legislativo n.° 1068 afecta la solvencia e idoneidad en la defensa juridica de la citada Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

019-2017-CG/ORHV-ALC

11/10/2017

Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

Irregularidad en el otrogamiento de ampliación de plazo contractual por aprobación automatica e incorrecta aplicación de penalidad por incumplimiento en el proceso de adquisición de un ecógrafo adoppler 4D para el establecimiento de Salud de Castrovirreyna, llevado a cabo por la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna - Huancavelica, generando un perjuicio ecónomico a la Entidad por el monto de S/10 474,50.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

020-2017-CG/ORHV-ALC

11/10//2017

Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna

Irregularidad en el otorgamiento de ampliación de plazo contractual por aprobación automatica e incorrecta aplicación de penalidad por incumplimiento en el proceso de adquisición de una mesa de parto mecánica para el establecimiento de Salud de Castrovirreyna, llevado a cabo por la Gerencia Sub Regional de Salud de Castrovirreyna - Huancavelica, generando un perjuicio económico a la Entidad por el monto de S/4 995,00.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

021-2017-CG/ORHV-ALC

30/10/2017

Municipalidad Distrital de Tintay Puncu

1. Incumplimiento de plazo para solicitud de ampliación de plazo, en la obra "Instalación de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas de nivel inicial de las localidades de Layampampa, Llaullica, Huichcana, San Isidro y Llihuapampa, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - Huancavelica", genera el incumplimiento del Reglamento de Contrataciones y efectos en la correcta administración Pública.
2. Deficiencias constructivas e inaplicación de penalidad por mora en la obra: "Ampliación de la infraestructura de la I.E. San José de Tintay Puncu, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - Huancavelica", genera una inadecuada calidad en la obra y un perjuicio economico de S/14 294,71.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

022-2017-CG/ORHV-ALC

30/10/2017

Municipalidad Distrital de Caja - Acobamba

1.Inexistencia de materiales, equipos y juegos en la obra “Instalación de la oferta de los servicios educativos de nivel inicial en 4 comunidades del Distrito de Caja - Acobamba - Huancavelica”, afecta a población estudiantil de nivel inicial, al no desarrollar actividades psicomotoras - educativas.
2. Deficiente servicio de agua potable de la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el centro poblado rural de Huanccallaco y población dispersa distrito de Caja, provincia de Acobamba – Huancavelica”, genera el riesgo de prevalencia e incremento de enfermedades gastrointestinales en la población beneficiaria.
3. Inexistencia de expedientes técnicos y liquidaciones técnica financiera de obras de la Municipalidad Distrital de Caja, afecta el adecuado control y supervisión de los procesos de ejecución de la obra; así como la administración pública.
4. Deficiencias constructivas en la obra “Creación de trocha carrozable Caja - Huanccallaco, distrito de Caja - Acobamba - Huancavelica", genera dificultad en el tránsito de los pobladores de la zona.
5. El no funcionamiento de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Toccto, distrito de Caja - Acobamba - Huancavelica", genera que los beneficiarios estén propensos a adquirir enfermedades infecciosas.
6. Deficiencias en el transporte a la obra “Construcción fábrica de yeso en la comunidad de Runrumarca, distrito de Caja - Acobamba – Huancavelica”, genera que los beneficiarios no la hagan funcionar.
7. La demolición del cerco perimétrico de la obra “Instalación del cerco perimétrico en la I.E. Coras del centro poblado de Pomacancha, distrito de Caja - Acobamba – Huancavelica”, genera inseguridad en los beneficiarios.
8. Deficiencias constructivas en la obra “Construcción del parque en el centro poblado de Huanccallaco, distrito de Caja – Acobamba – Huancavelica”, genera inseguridad en los beneficiarios.
9. Inexistencia del cerco perimétrico del reservorio de agua de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Ccasanca, distrito de Caja – Acobamba – Huancavelica”, genera inseguridad en el consumo del agua.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

023-2017-CG/ORHV-ALC

30/11/2017

Municipalidad Distrital de Chupamarca

Determinación de áreas de terreno para el sembrío de pastos por menor hectaria y sin reunir los requisitos establecidos en el expediente técnico, no habría garantizado la alimentación y pastoreo del ganado vacuno, generando pérdida de las misma, disminuyendo la producción lechera y la inactividad e inoperancia de la planta de procesamiento lácteo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

024-2017-CG/ORHV-ALC

04/11/2017

Municipalidad Distrital de Locroja

Comprobantes de pago de la Municipalidad Distrital de Locroja, carecen de la documentación sustentatoria de la ejecución del gasto en el 2014, poniendo en riesgo la custodia y conservación de los documentos que acreditan las transacción financieras, así como la legalidad del gasto.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

025-2017-CG/ORHV-ALC

27/12/2017

Municipalidad Distrital de Pilchaca

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios municipales en la localidad de Sebastián Barranca, distrito de Pilchaca, Huancavelica-Huancavelica”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA

026-2017-CG/ORHV-ALC

28/12/2017

Municipalidad Distrital de Caja

Ausencia del personal del Consorcio San Juan y de la Supervisión, pone en riesgo la calidad de la obra.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

003-2017-CG/SINAD

16/08/2017

Ugel Chiclayo

Presunto hecho irregular relacionado a la participación de funcionario en el Concurso de Ascenso en la carrera administrativa del personal administrativo, quien desde el 04 de enero de 2016 a la fecha, ocupa el cargo de confianza de Director Ejecutivo de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación, Categoría Remunerativa F-4, del Gobierno Regional de Lambayeque, de conformidad a la Resolución Ejecutiva Regional N° 548-2015-GR.LAMB/PR.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

004-2017-CG/SINAD/2140

15/09/2017

Municipalidad Distrital de San José

Mal funcionamiento y ausencia de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable; la población del distrito de San José, provincia de Lambayeque estaría consumiento agua no apta para el consumo humano.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

005-2017-CG/SINAD

15/09/2017

Unidad Ejecutor Naylamp

Título profesional de Abogado presentado por postulante a la plaza Jefe de Recursos Humanos en el concurso CAS, año 2011, no habría sido emitido por la Universidad Particular de Chiclayo.
Constancia de suspención de 4ta categoría - formulario 1609, año 2014, presentado por Licenciada en Administración al área de Recursos Humanos, cuenta con fecha de presentación antes de la fecha de inscripción en la SUNAT.
Irregularidades en el concurso CAS para la contratación de personal para ocupar los cargos de: Responsable de planeamiento y presupuesto, responsable de asesor jurídico, un conservador y restaurador y responsable de contabilidad

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

007-2017-CG/SINAD/2120-ALC

28/09/2017

Municipalidad Distrital de Lagunas

Operación por “Adquisición de Bienes y Servicios” inexistente permitió que se transfiera S/ 750 000,00 a una cuenta corriente para retención de garantía por compras estatales a MYPES, generaría perjuicio por el mismo monto y pone en riesgo correcta ejecución de la obra “Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del sector de Mocupe”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

008-2017-CG/CORECH/L430-ALC

02/10/2017

Municipalidad Distrital de Pucala

Se autorizó el pago por adelanto del 30% para la ejecución de la obra "Creación del pavimento y veredas de la zona urbana de la localidad de la Ladrillera, distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo - Lambayeque" al Consorcio Apolo ascendente a S/ 1 229 248.28 soles, pese a que en las bases del proceso y el contrato suscrito, se estableció que no se ototgaría ningún tipo de adelanto; además, de no contar con la garantía de adelanto correspondiente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

009-2017-CG/CORECH/0427-ALC

26/10/2017

Municipalidad Provincial de Lambayeque

Presunta irregularidad por parte de funcionarios y/o servidores encargados de cautelar los recursos económicos y financieros de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, relacionado con la subsanación de observaciones al expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del Puesto de Salud del Caserío Bodegones, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque - Lambayeque”.
Se contrató a profesional en ingeniería agrícola para reformular expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del Puesto de Salud del Caserío Bodegones, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque - Lambayeque”, al margen de la normativa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE

010-2017-CG/CORECH/5693-ALC

22/12/2017

Ugel Chiclayo

Durante la evaluación de la documentación presentada por la UGEL Chiclayo en relación al Concurso de Ascenso en la carrera administrativa del personal administrativo de 2017 se identificaron deficiencias y omisiones

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

012-2017-CG/COREHC/1857-ALC

13/06/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE PARIARCA

Construcción del Palacio Municipal por administración directa durante el periodo 2009-2011, se encuentra inconclusa y abandonada.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

011-2017-CG/COREHC/0398-ALC

09/06/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA

Presuntas irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Ambo y la Policia Nacional de Perú.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

010-2017-CG/COREHC/1875-ALC

07/04/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA

La entidad contrató a personal que no cumple con los requisitos del perfil de puesto establecido en el MOF, situación que ocasionaría una deficiente administración de los recursos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

009-2017-CG/COREHC/5339-ALC

10/03/2017

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

La obra presenta deficiencias estructurales, la cuales ocasionan deterioro y generan un riesgo de posibles daños materiales en la institución educativa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

009-2017-CG/COREHC/5339-ALC

10/03/2017

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

La obra presenta deficiencias estructurales, la cuales ocasionan deterioro y generan un riesgo de posibles daños materiales en la institución educativa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

0008-2017-CG/COREHC/1882-ALC

23/02/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

Fraccionamiento en la compra de materiales para la ejecución de obra, facturas sin fecha de emisión y comprobantes de pago no cuentan con firma de recepción ni fecha de entrega.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

007-2017-CG/COREHC/0401-ALC

14/02/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

1) Adquisición de Bienes y Servicios en forma directa e incumpliendo los procedimientos que establece la Ley.
2) Rendiciones de gasto presentados fuera de plazo.
3) Ejecución de gastos no autorizados por la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

O06-2017-CG/COREHC/1817-ALC

03/02/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Se contrató con empresa que tiene como accionista al Titular de la Entidad, estando impedido de hacerlo y deficiencias en la elaboración de las Bases Administrativas del proceso de selección para la Adquisición de 3000 m3 de afirmado para ejecución de obra.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

005-2017-CG/COREHC/0399-ALC

06/02/2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO

Filtraciones en los techos de la infraestructura, trae consigo el deterioro de la pintura en varios puntos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

004 -2017-CG/COREHC/5339-ALC

01/02/2017

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

El Gobierno Regional de Huánuco durante el año 2014, convocó a procesos de selección, sin contar con el presupuesto correspondiente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

003-2017-CG/COREHC/5987-ALC

20/01/2017

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

El ganador del proceso de compra de alimentos escolares, presentó un documento que es un requisito obligatorio que carecería de veracidad, situación que habría contravenido el principio de legalidad, transparencia y veracidad con la que deben regirse los procedimientos administrativos en la gestión pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

002-2017-CG/COREHC/1817-ALC

18/01/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Ejecución de obra con deficiencias en el módulo educativo, módulo de administración y construcción de muros.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

001-2017-CG/COREHC/0686-ALC

01/02/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS

Ejecución de obra sin contar con el saneamiento físico (disponibilidad del terreno).

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

005-2016-CG/COREHC/0398-ALC

28/12/2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

Existencia de fisuras en el piso de granito de la piscina ejecutada en la obra "Reconstrucción de infraestructura y equipamiento de la I.E Julio Benavides Sanguineti, hecho que limita su entrega a la Dirección Regional de Educación de Huánuco.
Falta de culminación en el proceso de entrega en la obra "Reconstrucción de ambientes de la I.E N° 32133, Distrito y Provincia de Ambo, a la Dirección Regional de Educación de Huánuco.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO

004-2016-CG/COREHC/5339-ALC

02/08/2016

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

La entidad permitió la ejecución y recepción de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Inca Huiracocha, distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado – Huánuco”, con deficiencias en techos aligerados de concreto armado, los cuales presentan filtraciones de agua.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA

004-2017-CG/CORECA-1595-ALC

06/11/2017

Municipalidad Distrital de Chancaybaños

La Municipalidad Distrital de Chancaybaños, ubicada en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, convocó el procedimiento de selección para la adjudicación simplificada N° 06-2017/MDCH.B/CS para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E. N° 10652
- El Molino, provincia de Chancaybaños, Santa Cruz, Cajamarca"; sin embargo, en la mesa de partes de la entidad no se habría permitido presentar la oferta de uno de los participantes, evidenciándose que, posteriormente, la entidad habría cancelado el proceso, pese que en el terreno de la obra se constató que los trabajos ya habrían empezado a ejecutarse.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA

006-2017-CG/CORECA/1553-ALC

05/12/2017

Municipalidad Distrital de Pimpingos

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Creación de la losa deportiva de uso múltiple en el caserío El Palto, distrito de Pimpingos, Cutervo, Cajamarca", debido a inconsistencias técnicas que ocasionaron la presencia de fisuras y desniveles considerables en los paños; el talud muy cercano a la losa y la constante acumulación de agua, generando peligro para los beneficiarios.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

004-2016-CG/ORPI/2463-ALC

05/05/2016

Municipalidad Distrital de Lobitos

La Municipalidad Distrital de Lobitos habría contratado a 117 agentes de seguridad para la ejecucion del proyecto de Invesrión Pública "Instalación de un sistema de video vigilancia y comunicación para la seguridad ciudadana en el distrito de Lobitos," sin realizar concurso público

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

009-2016-CG/ORPI/2003-ALC

08/09/2016

Municipalidad Distrital de Paimas

En la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Paimas, provincia de Ayabaca, Piura”, el sistema de agua no funciona, el desarenador se encuentra sumergido y los pases aéreos de la tubería de conducción se encuentran deteriorados, entre otros.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

007-2017-CG/COREPI/0450-ALC

24/04/2017

Municipalidad Provincial de Ayabaca

Inadecuada administración de las obras ejecutadas en la modalidad de ejecución directa en aspectos de orden técnico y de gestión, generó dilación en la puesta en servicio de la obra en perjuicio de la población beneficiaria.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

010-2017-CG/COREPI/0450-ALC

07/08/2017

UGEL Sullana

Inconsistencias en la asignación de puntaje en los diferentes procesos de selección para la "Contratación Administrativa de Servicios de Personal Administrativo para la implementación de las acciones de soporte y acompañamiento pedagógico en el nivel primaria en instituciones educativas públicas (acompañante pedagógico para soporte pedagógico primaria), convocatoria CAS N° 001-2017-UGEL.S, habría conllevado a que se declare como ganador a postulante que habría obtenido puntaje menor al asignado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

012-2017-CG/COREPI/0450-ALC

03/11/2017

Ugel Ayabaca

En el proceso de contratación de especialistas en gestión administrativa e institucional convocado por la Unidad de Gestión Educativa Ayabaca en el mes de enero de 2017, se habría omitido publicar los criterios de evaluación de los postulantes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA

13-2017-CG/COREPI/4027-ALC (*)

30/11/2017

Ugel Paita

Reubicación en la escala magisterial de docente de la I.E. CEBA “Antonio de La Haza Rodríguez” incluyó incremento de horas semanales y de remuneración al margen del sustento técnico, situación que habría generado un perjuicio económico.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

007-2016-CG/COREPU/4036-ALC

14/12/2016

Dirección Regional de Educacuón Puno

Bonificación especial reconocida en favor de los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Puno, por la suma de S/ 1 969 092,95, carecería de sustento técnico y legal, ocasionando demandas judiciales que repercutirían en un posible perjuicio económico al Estado

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

008-2016-CG/COREPU/3483-ALC

14/12/2016

Municipalidad Distrital Santa Rosa

Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro y perfeccionamiento del contrato del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 01-2016-MDSR/PS-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Melgar

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

006-2017-CG/COREPU/0741-ALC

20/10/2017

Dirección Regional de Educación Puno

Presuntas irregularidades en el reconocimiento y/o cálculo de la bonificación especial equivalente al 30% o 35% de la remuneración total, establecida por la Ley N° 24029 y el D.S. N° 051-91-PCM, a favor de los servidores cesantes de la Dirección Regional de Educación Puno durante el periodo 2013, 2014 y 2015.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

007-2017-CG/COREPU/4252-ALC

20/10/2017

Unidad de Gestión Educativa Local Lampa

Presuntas irregularidades en el reconocimiento y/o cálculo de la bonificación diferencial a los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local Lampa, equivalente al 30% de la remuneración total mensual, establecida por el Decreto Legislativo N° 276.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

009-2017-CG/COREPU/6065-ALC

30/11/2017

Red de Salud Melgar

Presuntas irregularidades en la Unidad de Recursos Humanos y Gestión Administrativa de la Red de Salud Melgar, durante los periodos 2015 a setiembre 2017

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

004-2017-CG/COREPU/4033-ALC

24/03/2017

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCANÉ

Presuntas irregularidades en el reconocimiento y/o cálculo de la bonificación especial a los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancané, equivalente al 30% por preparación de clases, durante el periodo 2014

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO

004-2016-CG/COREPU/6100-ALC

05/08/2016

RED DE SALUD YUNGUYO

Presunta Contratación de personal sin previo proceso de selección, e inobservancia o control previo en las planillas de remuneraciones, genera riesgo de nulidad de acto administrativo y perjuicio económico a la entidad

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

004-2017-CG/CORETA/2633-ALC

28/06/2017

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre

Entidad no advierte que Consorcio presentó documentos no idóneos como garantía en Licitación Pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

006-2017-CG/CORETA/2637-ALC

18/08/2017

Municipalidad Distrital de Pocollay

1. Contratación de personal durante el período 2016, inobservando lo instituido en la normativa legal vigente y aplicable; lo cual afecta la transparencia en tales procesos de contratación restringiendo el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.
2. Contratación de personal durante el período 2016, sin concurso público a profesionales que no cumplen el perfil del puesto; afectó la transparencia en los procesos de contratación de personal restringiendo el acceso a cargos públicos, y pone en riesgo el cumplimiento de las funciones propias del cargo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

007-2017-CG/CORETA/2637-ALC

18/08/2017

Municipalidad Distrital de Pocollay

Declaración y pago de las obligaciones tributarias y contribuciones sociales no efectuadas en la oportunidad debida, originó que la Red Asistencial - Essalud y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT impongan multas a la entidad, ocasionando perjuicio económico a esta por los montos de tales multas impuestas y los intereses legales que pudieran generarse.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

008-2017-CG/CORETA/0766-ALC

01/09/2017

Dirección Regional de Energía y Minas - Tacna

Utilización de los recursos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas, para el fortalecimiento de la Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de la región Tacna, a través de la contratación de personas que no cumplían con el perfil establecido en el anexo N° 2 del "Convenio de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Tacna - 2015".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

010-2017-CG/CORETA/0214-ALC

15/09/2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Docente a tiempo completo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann fue contratado por la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para ocupar cargos directivos, inobservando el impedimento de ejercer cargo a tiempo completo en la administración pública.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

011-2017-CG/CORETA/2708-ALC

15/09/2017

Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

Contratación de profesional para que ocupe el cargo de sub gerente de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza; sin embargo, este estuvo prestando servicios simultáneamente en la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna - UGEL Tacna, incurriendo con ello en la prohibición de doble percepción de ingresos del Estado; hecho que transgredió el deber de dedicación exclusiva al cargo público, así como la limitación del acceso a cargos públicos por parte de otros ciudadanos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

012-2017-CG/CORETA/2708-ALC

19/09/2017

Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

Contratación de personal bajo el Decreto Legislativo N° 276 en los períodos 2015 y 2016 de manera directa y sin concurso público, así como la contratación de personal eventual en plazas cubiertas por personal permanente; afectó la transparencia en tales contrataciones restringiendo el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, además de existir la posibilidad de haberse afectado metas de otras actividades para poder financiar gastos no previstos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

013-2017-CG/CORETA/0766-ALC

29/09/2017

Dirección Regional de Energía y Minas - Tacna

Contratación de servicios de familiar de servidora pública, que se encontraba impedido de contratar con la Dirección Regional de Energía y Minas de Tacna, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

014-2017-CG/CORETA/2708-ALC

24/10/2017

Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal períodos 2014 y 2015, que considera montos de remuneraciones para funcionarios provenientes de incrementos de pactos colectivos de años anteriores, inobservando las recomendaciones de informes de control de la Contraloría General de la República, genera el riesgo de ocasionar perjuicio económico a la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

015-2017-CG/CORETA/0214-ALC

13/12/2017

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Promoción de docentes universitarios sin contar previamente con la certificación presupuestal, el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y el informe técnico de la Dirección General de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas; y, sin contar con plaza vacante.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

001-2017-CG/CORETA/0472-ALC

23/01/2017

Municipalidad Provincial de Tacna

Venta directa de terreno de 143,920.50m2 a favor de la Asociación de Comerciantes, sin observar normativa que dispone que esta se realiza por subasta pública; y, posterior lotización y venta de sub lotes, para fines distintos al otorgado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

009-2016-CG/CORETA/5529-ALC

30/12/2016

Unidad de Gestión Educativa Local Tacna

Servidores de la UGEL Tacna perciben remuneraciones con nivel remunerativo que no les corresponde (F2).

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

008-2016-CG/CORETA/2632-ALC

30/12/2016

Municipalidad Distrital de Ilabaya

En la Adjudicación Directa pública por subasta inversa presencial N° 002-2015-CEP-MDI para la adquisición de petróleo diésel B5 se habría determinado un precio por galón superior al monto adquirido por la misma entidad en otras contrataciones; además, existen indicios de vinculación entre las dos empresas que fueron postores, no habiendo una de ellas realizado la puja respectiva.

Asimismo, uno de los postores no contaba con la autorización de Osinergmin como distribuidor minorista, por lo que debió ser descalificado y quedar el proceso desierto.

Por otro lado, la Entidad en el 2015 no contaba con el registro de consumidor directo otorgado por el OSINERGMIN.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

007-2016-CG/CORETA/0678-ALC

30/12/2016

Municipalidad Provincial de Candarave

Presuntas irregularidades en la contratación de personal que tenía vínculo con funcionario de la entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

006-2016-CG/CORETA/0214-ALC

30/12/2016

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Pago de bonificaciones por Responsabilidad Directiva y de Racionamiento y Productividad en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a favor de funcionarios.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

005-2016-CG/CORETA/2634-ALC

29/12/2016

Municipalidad Distrital de Pachía

A partir del año 2015, se incrementó las remuneraciones de los funcionarios; asimismo en base al Pacto Colectivo los referidos funcionarios estarían cobrando S/. 200 por costo de vida y S/. 477 por concepto de movilidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

004-2016-CG/CORETA/0214-ALC

26/12/2016

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Presuntas irregularidades en la Licitación Pública N° 001-2012-UNJBG convocada para la adquisición de buses, referidas a:

  1. Modificación de las bases para efectuar la corrección del año de fabricación, potencia y torque de motor, así como, la transmisión y embrague.
  2. Los buses no pueden salir de Tacna, por no cumplir con las Normas establecidas por el Ministerio de Transporte, por lo que, no cumplen con el uso programado.
  3. Presunta sobrevaloración en la adquisición de los tres buses, ascendente a S/. 279 000,00, al haberse adquirido a un valor mayor a las cotizaciones recibidas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

003-2016-CG/CORETA/0746-ALC

07/11/2016

Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi

La I.E. Coronel Bolognesi suscribió un convenio con la Universidad Nacional con la finalidad de alquilarle salones y equipos para el desarrollo de un Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas, no obstante, dichos bienes provienen de una donación. Además, el importe pagado por la universidad a la I.E. fue depositado tres meses después, inobservando la normativa aplicable. Finalmente, algunos de dichos bienes donados se extraviaron y no habrían sido respuestos en su totalidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

002-2016-CG/ORTA/0678-ALC

03/11/2016

Municipalidad Provincial de Candarave

Proyecto de creación del Mercado de Abastos del distrito de Candarave, provincia de Candarave - Tacna, con código SNIP 227545, se vendría ejecutando en terreno de propiedad privada.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA

001-2016-CG/ORTA/0667-ALC

27/06/2016

Dirección Regional de Salud Tacna

Fondos provenientes del Decreto de Urgencia N° 037-94 habrían sido depositados en una cuenta bancaria distinta a la que correspondía.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

001-2016-CG/SINAD-JHGBA

28/04/2016

Municipalidad Provincial de Zarumilla

Presuntas irregularidades en el cumplimiento del plazo contractual en las obras "Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y drenaje pluvial de la calle 28 de julio del cercado de Zarumilla del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla – Tumbes" y "Mejoramiento del servicio recreacional pasiva de la calle 28 de julio del distrito Zarumilla, provincia de Zarumilla - Tumbes", ejecutadas en el 2012 y 2013, respectivamente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

003-2016-CG/CORETB/5353-ALC

27/09/2016

Gobierno Regional de Tumbes

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Técnica Productiva N° 005 El Tablazo Corrales de la Región Tumbes”, generaron su paralización hace aproximadamente más de dos años

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

004- 2016-CG/CORETB/2709-ALC

28/11/2016

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes

"Presunta sobrevalorización en la adquisición de llantas para el servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla - Tumbes"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

005-2016-CG/CORETB-0827-ALC

07/11/2016

Dirección Regional de Salud Tumbes

“Equipos adquiridos para atender emergencia sanitaria, no son usados por falta de capacitación y personal especializado”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

006-2016-CG/CORETB/03550-ALC

25/11/2016

Universidad Nacional de Tumbes

"Irregularidades presentadas en el Proceso de Selección AMC N° 040 2014/UNT-CEAO derivado del Proceso ADS N° 012-2014/UNT-CEA de la Universidad Nacional de Tumbes"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

007- 2016-CG/CORETB-2709-ALC

19/12/2016

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes

Presuntas deficiencias y pagos por servicios no realizados en la obra: “Construcción de áreas verdes y juegos recreativos en el Complejo Habitacional - Sector II - Distrito de Aguas Verdes - Tumbes”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES

003-2017-CG/CORETB/0747-ALC

28/06/2017

Dirección Regional de Educación Tumbes

Incumplimiento de contrato de obra: Construcción y Equipamiento del Taller de Mecánica Automotriz con laboratorio de rectificaciones y actualización de equipo de soldadura del IEST Contralmirante Manuel Villar Olivera de la Provincia Contralmirante Villar-Tumbes.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

003-2016-CG/ORCU/L480-ALC

19/02/2016

Municipalidad Distrital de Huancarani

Hecho 1: La Municipalidad Distrital de Huancarani no habría distribuido la totalidad de bienes donados por la Oficina de Defensa Nacional de Gobierno Regional de Cusco a los pobladores en situación de emergencia por friaje.
Hecho 2: La Municipalidad Distrital de Huancarani habría adquirido un terreno que no tendría un uso programado por la Entidad; y sin contar con la documentación necesaria para su compra e inclusión en los bienes del Estado.
Hecho 3: La Municipalidad Distrital de Huancarani habría ejecutado la Obra "Local Multiusos en la Comunidad Campesina Huancarani Parte Alta" en un terreno de terceros, por lo cual existiría restricción en el acceso o uso de la obra para los beneficiarios.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

006-2016-CG/ORCU/L480-ALC

14/01/2016

Municipalidad Distrital de Santiago

Hecho 1: Presuntas irregularidades en los proceso de selección: ADP N°-2-2015, ADS N°-30-2015, AMC N°-41-2015, AMC N°-92-2015, AMC N°-93-2015, AMC N°-96-2015 Y AMC N° 97-2015, para la adquisición de piedras tipo lajas, adoquines y sardineles, en los cuales se solicita desde las Bases, las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos, que la procedencia del material sea de la Cantera de Huaccoto y Huarocondo, limitando de esta manera la libre concurrencia, pluralidad y participación de más postores.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

009-2016-CG/ORCU/L480-ALC

29/02/2016

Municipalidad Distrital de Yanatile

Hecho 1: La Municipalidad Distrital de Yanatile habría otorgado habilitos a personas que tenían rendiciones pendientes en la Entidad.
Hecho 2: La Municipalidad distrital de Yanatile habría incurrido en irregularidades en las adquisiciones directas de bienes y servicios efectuados a la Empresa Inversiones y Multiservicios Mapacho SAC, lo que ocasionaría que la Entidad este contratando bienes y servicios sin la calidad requerida, ni a los mejores precios, limitando al mismo tiempo la libre concurrencia de otros postores.
Hecho 3: La Municipalidad distrital de Yanatile habría contratado a personal que no cumpliría con los requisitos para el cargo que le fue asignado, ocasionando que la Entidad no obtenga un trabajo de calidad y óptimo por parte de este personal.
Hecho 4: Presunto abandono de las oficinas de la Municipalidad Distrital de Yanatile por parte del personal de la misma en pleno día laborable.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

012-2016-CG/ORCU/L480-ALC

27/01/2016

Municipalidad Distrital de Santiago

Hecho 1: Presuntas irregularidades en la fase de ejecución contractual del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 028-2011-MDCH, Adquisición de piedra chancada para la obra “Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el centro de salud de Chinchero Micro Red de la Municipalidad Distrital de Chinchero".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

013-2016-CG/ORCU/L480-ALC

27/01/2016

Municipalidad Distrital de Chinchero

Hecho 1: Presuntas irregularidades en la fase de ejecución contractual del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 028-2011-MDCH, Adquisición de piedra chancada para la obra “Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el centro de salud de Chinchero Micro Red de la Municipalidad Distrital de Chinchero".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

015-2016-CG/ORCU/L480-ALC

28/01/2016

Municipalidad Distrital de Huaro

Hecho 1: Presunta adulteración del acta de Sesión Ordinaria n.°19-2012-MDH/Q que sustento el acuerdo de Consejo Municipal n.° 107-2012-MDH/Q de 18 de octubre de 2012.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

016-2016-CG/ORCU/L480-ALC

04/02/2016

Municipalidad Provincial de Urubamba

Hecho 1: La Municipalidad Provincial de Urubamba habría hecho entrega de obra sin verificar la culminación de metas consideradas en el expediente técnico del Proyecto.
Hecho 2: Se habría realizado la liquidación técnica-financiera del Proyecto, sin considerar la ejecución total del Proyecto y existiría inconsistencias en su elaboración.
Hecho 3: La Municipalidad Provincial de Urubamba habría realizado la ejecución del Proyecto sin el registro correspondiente en el Banco de Proyectos del MEF.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

017-2016-CG/ORCU/L480-ALC

29/01/2016

Dirección Regional de Cultura

Hecho 1: Presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores para la Sub Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Mueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, quienes serían los sobrinos de funcionario de la referida Entidad, para realizar labores de restauración en diferentes obras.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

020-2016-CG/ORCU/L480-ALC

27/04/2016

Red de Servicios de Salud Cusco Sur

Hecho 1: Presuntas irregularidades en el Concurso Provisión Abierta de Cobertura de Plazas Orgánicas para el Hospital Santo Tomás II-1 y Establecimientos de Salud, donde la Comisión del Concurso habría admitido y otorgado calificación satisfactoria a personal que no contaría con los requisitos exigidos en las bases del consurso.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

021-2016-CG/ORCU/L480-ALC

28/01/2016

Municipalidad Distrital de Huarocondo

Hecho 1: Presuntas irregularidades en la ADS n.° 012-2011/MDH " Adquisición de Camioneta doble cabina 4X4 para seguridad ciudadana".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

023-2016-CG/ORCU/L480-ALC

05/02/2016

Municipalidad Distrital de Quellouno

Hecho 1: Presuntas irregularidades por transgresión a la Normativa de Contrataciones del Estado y direccionamiento del proceso ADP n.° 009-2014-MDQ-LC.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

025-2016-CG/ORCU/L480-ALC

02/05/2016

Municipalidad Distrital de Kosñipata

Hecho 1: Existirían irregularidades en la prestación del servicio de "Elaboración del Informe Técnico para la evaluación del sitio del relleno sanitario y taller de maestranza para el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento y región Cusco".
Hecho 2: Existirían irregularidades en la determicación del valor referencial de la ADS n.° 009-2012-MDK "Adquisición de terreno para construcción derelleno sanitario y taller de maestranza municipal"; lo cual habría generado apartamiento de la normativa vigente.
Hecho 3: Existirían irregularidades en la fase de selección de la ADS n.° 009-2012-MDK "Adquisición de terreno para construcción de relleno sanitario y taller de maestranza municipal".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

026-2016-CG/ORCU/L480-ALC

25/02/2016

Municipalidad Distrital de Acopia

Hecho 1: Presuntas irregularidades durante la ejecucion de la obra "Mejoramiento del Sistema de agua potable alcantarillado y planta de tratamiento - Acopia".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

027-2016-CG/ORCU/L480-ALC

16/03/2016

Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Hecho 1: Hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba referidos a la ejecucion de la obra Instalacion del sistema de agua potable y letrinas en la Comunidad de Acconcharcas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

028-2016-CG/ORCU/L480-ALC

01/03/2016

Municipalidad Distrital de Quellouno

Hecho 1: Presunto pago de S/.137 007,35 por alquiler de retroexcavadora para la obra "Construcción del estadio IE Santa Rosa de Quellouni, Distrito de Quellouno - La Convención - Cusco", con código SNIP 132865, se habría realizado sin contar con la documentación que evidenciela prestación del servicio, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la Entidad.
Hecho 2:Presunto pago por bienes y servicios para la obra "Construcción del estadio IE Santa Rosa de Quellouno, Distrito de Quellouno - La Convención- Cusco", con código SNIP 132865, se habría realizado antes de que los bienes para la ejecución de los mismos se hayan adquirido, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

030-2016-CG/ORCU/L480-ALC

22/04/2016

Municipalidad Distrital de Quellouno

Hecho 1: Presuntas irregularidades en el proceso de selección ADS n.° 023-2015-MDQ respecto a la calificación de propuesta técnica y firma de contrato.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

033-2016-CG/ORCU/L480-ALC

31/10/2016

Municipalidad Distrital de Pucyura

Hecho 1: Cambio de alternativa en planta de tratamiento origino modificacion sustancial del PIP.
Hecho 2: presuntas irregularidades administrativas en la adquisicion del terreno para la planta de tratamiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

034-2016-CG/ORCU/L480-ALC

21/02/2017

Municipalidad Distrital de Condoroma

Hecho 1: La Municipalidad Distrital de Condoroma, no habría distribuido la totalidad de los bienes donados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el año 2012, lo cual habría generado un perjuicio a los pobladores afectados por la temporada de heladas y friaje.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

037-2017-CG/CORECU/L480-ALC

03/05/2017

Municipalidad Provincial de Calca

Hecho 1: Admisión y calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, se efectuaron incumpliendo la normativa aplicable, situación que habría originado que se afecte la transparencia, legalidad e idoneidad del proceso de selección.
Hecho 2: Otorgamiento de puntaje por mejoras en la calificación del personal propuesto como Jefe de Mantenimiento y obreros, por el Consorcio ganador de la buena pro del Ítem n.° I, sin acreditar el cumplimiento de los criterios establecidos como mejoras a los términos de referencia, condujeron al otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato sin corresponder.
Hecho 3: Suscripción del contrato de los diferentes ítems del proceso de selección, sin la presentación de los documentos necesarios para su perfeccionamiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

038-2017-CG/ORCU/L480-ALC

02/06/2017

Municipalidad Distrital de Challabamba

Hecho 1: El Comité de Selección no habría incorporado en las bases integradas las modificaciones efectuadas a las bases administrativas con ocasión de la absolución de las consultas y observaciones efectuadas, impidiendo la participación de potenciales postores para la adquisición de los bienes objeto del proceso de selección.
Hecho 2: El Gerente Municipal, habría resuelto el recurso de nulidad interpuesto por una de las empresas participantes, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

005-2017-CG/CORECU/6211-ALC

05/09/2017

Municipalidad Distrital de Villa Virgen

Hecho 1: La Municipalidad distrital de Villa Virgen exigió requerimientos técnicos mínimos de la consultoría y equipo (RTM) distintos a los establecidos en las bases estandar proporcionadas por el OSCE en la Adjudicación Simplificada n.° 03-2017-MDVV/OEC-1, en transgresión a la Ley de Contrataciones del Estado, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, legalidad e imagen institucional.
Hecho 2: La Municipalidad de Villa Virgen exigió requerimientos técnicos mínimos a la consultoría y equipo (RTM) distintos a los establecidos en las bases estandar proporcionadas por el OSCE en la Adjudicación Simplificada n.° 02-2017-MDVV/OEC-1, en la transgresión de la Ley de Contrataciones del Estado, afectando el correcto funcionamiento de la administación pública, legalidad e imagen institucional.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

007-2017-CG/CORECU/3471-ALC

14/09/2017

Entidad prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco SA - EPS SEDACUSCO SA

Hecho 1: Miembros del Directoriode la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco SA. (2015-2018), no habrían acreditado los requisitos establecidos en la norma respectiva, aspectos no advertidos en el proceso de supervición realizado por la Dirección de Monitoreo del Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, afectando los deberes de imparcialidad, lealtad y probidad de los funcionarios públicos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

008-2017-CG/CORECU/0383-ALC

29/09/2017

Municipalidad Provincial de Canas -Yanaoca

Hecho 1: Aprobación de expediente técnico de la obra "Creación de los servicios del centro cultural en el distrito de Yanaoca" sin contar con el mismo y las formalidades establecidas en el SNIP e inicio de obra sin contar con expediente técnico, generando un inadecuado control de obra y posibles pérdidas económicas para el Estado.
Hecho 2: Aprobación de expediente técnico de la obra "Mejormaiento central de la comunidad de Chycnayhua del distrito de Yanaoca" sin contar con el mismoy sin las formalidades establecidas en el SNIP e inicio de obra sin contar con expediente técnico, genrando inadecuado control de obra y posibles pérdidas económicas para el Estado.
Hecho 3: Aprobación de expediente técnico de la obra "Construcción camino vecinal Ccochapata-Kurpapampa del distrito de Túpac Amaru", sin las formalidades establecidas en el SNIP, generando un inadecuado control de obra y posibles pérdidas económicas para el Estado.
Hecho 4: Aprobación de expediente técnico de la obra "Mejoramiento de la trocha carrozable Layme Chullucani del distrito de Yanaoca-Canas ", sin las formalidades establecidas en el SNIP, generando un inadecuado control de obra y posibles pérdidas económicas para el Estado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

009-2017-CG/CORECU/0383-ALC

02/10/2017

Municipalidad Provincial de Canas -Yanaoca

Hecho 1: Existencia de bienes vencidos en la obra denominada "Creación de los servicios del centro cultural en el distrito de Yanaoca" en la Municipalidad Provincial de Canas genera perjuicio económico a la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

010-2017-CG/CORECU/4618

04/10/2017

Proyecto Especial Regional Plan Copesco

Hecho 1: Contratación de coordinador general del PRODER inobservando la normativa aplicable, afectó los deberes de imparcialidad, lealtad y probidad de los funcionarios públicos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

011-2017-CG/CORECU/1649-ALC

05/12/2017

Municipalidad Distrital de Pisac

Hecho 1: Presunta no publicación de la autorización de viaje del Alcalde y funcionarios a Cabildo de Lanzarote - España en el Diario Oficial El Peruano.
Hecho 2: Presuntas irregularidades en la rendición de cuentas y presentación de informe detallado sobre las acciones de intercambio de experiencias por parte delAlcalde y funcionarios que realizaron el viaje al Cabildo de Lanzarote - España.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

012-2017-CG/CORECU/6131-ALC

21/12/2017

Hospital de Espinar

Hecho 1: Pagos realizados por concepto de apoyo alimentario al personal administrativo en el hospital de Espinar, en apliación de la Resolución Directoral n.° 023-2017/DRSC/UE.408-HE/OGGYDPHH inobservando la Ley del Presupuesto del Sector Público, generaría perjuicio económico al Estado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

013-2017-CG/CORECU/4612-ALC

21/12/2017

Municipalidad Distrital de Kimbiri

Hecho 1: En la Etapa la etapa de ejecución del proyecto "Instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de San Luis Alta del Centro Poblado de Kimbiri Alto, Distrito de Kimbiri- La Convención - Cusco", se inobseró la normativa que regula la ejecución de obras por administración directa, generando un inadecuado control de obra y posibles pperdidas económicas para la entidad.
Hecho 2: Se habría beneficiado solamente a 10 familias del total de 19 estipuladas en el expdiente técnico (52,63 % de los beneficiarios), sin embargo, la ejecución financiera asciende a S/598 823,85 que representa el 99,86% del monto considerado en el expediente técnico, generando el riesgo de perjuicio económico a la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

002-2015-CG/ORCP/0477-ALC

30/12/2015

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Disposición de cesión en uso de un bien de propiedad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, espacio físico del Mercado Mayorista ubicado en el lote 1B de la Manzana B de la Habilitación Urbana Municipal, sin haberse aprobado tal decisión mediante Acuerdo de Concejo Municipal”

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

001- 2016-CG/ORPC/2704/ALC

25/02/2016

Municipalidad Distrital de Campo Verde

En el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva n.° 7-2015-MDCV-CEP-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Campo Verde para la contratación del servicio de Elaboración del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo – Ucayali”, se otorgó la buena pro al Consorcio Campo Verde Seguro ; en cuanto a la admisión de la propuesta técnica del citado Consorcio, se ha evidenciado que una de las empresas consorciadas Consultores y Constructores Generales Majucer S.A.C; no habría cumplido con los requerimientos técnicos mínimos de las bases integradas, relacionada a contar con la especialidad en obras urbanas, edificaciones y afines en el Registro Nacional de Proveedores; por lo tanto la propuesta del suscitado Consorcio no debió admitirse y en consecuencia de ello el proceso de selección declarado desierto, transgrediendo la normativa de contrataciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

002- 2016-CG/ORPC/0216/ALC

06/05/2016

Universidad Nacional de Ucayali

Admisión y calificación de propuestas de postor impedido de participar en procesos de selección por estar conformada la empresa por un socio fundador con el 50% de participaciones quien en la actualidad desempeña el cargo de Consejero Regional.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

004-2016-CG/ORCP/4447-ALC

30/06/2016

Gobierno Regional de Ucayali

Ejecución de resoluciones de sanción confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República incumpliendo la normativa vigente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

005-2016-CG/COREPC/0836-ALC

21/12/2016

Dirección Regional de Salud de Ucayali

Las obligaciones que cuenten con conformidad de servicios y que se encuentran pendientes de pago por parte de la Dirección Regional de Salud de Ucayali generará derecho de pago por intereses legales a favor del contratista con lo que se debilitará la solidez del gasto público.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

001-2017-CG/COREPC/0477-ALC

12/05/2017

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Contratación de persona natural inhabilitada para el ejercicio de la función pública mediante Resolución de Sanción emitida por el Órgano Sancionador de la Contraloria General de la República e inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Presidencia del Consejo de Ministros.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

005-2017-CG/COREPC/5354-ALC

13/07/2017

Gobierno Regional de Ucayali

Emisión de la Ordenanza Regional n° 012-2015-GRU/CR "Procedimiento para la venta de predios revertidos y de dominio privado del Gobierno Regional de Ucayali de libre disponibilidad", no se ajusta a la normativa que rige a los gobiernos regionales.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI

008-2017-CG/COREPC/2665-ALC

09.11.2017

Municipalidad Distrital de Iparía

Presuntas irregularidades en la solicitud de activación de un proyecto de inversión con código SNIP declarado viable en el marco de un Convenio entre la Municipalidad Distrital de Inahuaya y la Municipalidad Distrital de Iparía.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA

002-2017-CG/COREMQ/5578-ALC

11/04/2017

Red de Salud de Ilo

En el periodo 2014, SUNAT adjudicó mercancías a favor de la Red de Salud Ilo; sin embargo, de la verificación física que se realizó a dichas mercancías en Sede Administrativa de la Red Salud Ilo, el Hospital Ilo y a los Establecimientos de Salud de su jurisdicción, no se logró ubicar la totalidad de las mercancías que fueron entregadas según Acta de Entrega N° 163-000C-SC-2014-000021. Teniendo un monto involucrado de S/ 1 894.85.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS

003-2017-CG/COREPM/2353-ALC

10/03/2017

Municipalidad Distrital de Fitzcarrald

Presuntas irregularidades cometidas en los procesos de selección Adjudicación Simplificada N° 001-2016-MDF y Adjudicación Simplificada N° 002-2016-MDF de la Municipalidad distrital de Fitzcarrald durante el año 2016 afectarían la legalidad y transparencia de las contrataciones.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

01-2016-CG/ORIQ/2674-ALC

10/02/2016

Municipalidad Distrital de Inahuaya

La ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IEP N° 64253, se inició sin contar con la disponibilidad presupuestal que garantice el crédito presupuestario suficiente para comprometer el gasto durante el ejercicio fiscal y por ende su ejecución, ocasionando que la misma se encuentre paralizada afectando el cumplimiento de los objetivos para la cual fue programada y poniendo en riesgo a la entidad ante los posibles cobros de intereses por parte del contratista ante los retrasos en sus pagos".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

002-2016-CG/ORIQ/2337-ALC

11/02/2016

Municipalidad Distrital de Parinari

La distribución de los insumos del Programa del Vaso de Leche - PVL, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2015, no se habría efectuado oportunamente por la falta de acciones para el normal abastecimiento de los mismos, situación que habría puesto en riesgo el cumplimiento del programa.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

001-2017-CG/COREIQ/0437-ALC

31/03/2017

Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta

La Municipalidad Provincial de Loreto Nauta otorgó apoyo económico al presidente de la Asociación Deportiva Hércules Fútbol - Club por el monto de S/5000,00, sin tener en cuenta la Directiva n.° 007-GM-MPL-N que norma el otorgamiento de apoyo social en la Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal n.° 040-2013-GM-MPL-N de 11 de setiembre de 2013 y sin contar con el acuerdo de Concejo Municipal.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

002-2017-CG/COREIQ/0437-ALC

31/03/2017

Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta

La Municipalidad Provincial de Loreto Nauta utilizó indebidamente los recursos del canon para atender gastos generados por la compra de pasajes a la esposa del alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta, generando perjuicio económico a la entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

003-2017-CG/COREIQ/4693-ALC

08/06/2017

Municipalidad Distrital de Trompeteros

Incumplimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Trompeteros en torno a las obligaciones establecidas en el Convenio N° 20-0002-AC-64 de 2 de julio de 2014 para la ejecución del proyecto de inversión pública “Creación del parque infantil en la comunidad San Juan de Trompeteros, distrito de Trompeteros”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

004-2017-CG/COREIQ/5345-ALC

18/07/2017

Gobierno Regional de Loreto

Incumplimiento de las bases modificadas del proceso de concurso interno de ascensos para cubrir plazas vacantes en el CAP del Gobierno Regional de Loreto Sede Central y Gerencias Sub Regionales dirigido al personal nombrado bajo el régimen laboral del DL N° 276 - correspondiente al I-2016, en el numeral 11. Criterios para la calificación del currículum vitae, establecen en el literal A. Nivel educativo, los criterios para la evaluación curricular; requiriéndose para el grupo profesional, el título profesional.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

005-2017-CG/COREIQ/5345-ALC

14/09/2017

Gobierno Regional de Loreto

La construcción del puente vehicular Cachiyacu comprendido en la ejecución de la obra “Mejoramiento de la trocha carrozable III Etapa Nuevo Arica – Balsapuerto” con código SNIP N° 201397, no cuenta con la documentación que acredita la realización de pruebas a base de ensayos no destructivos o dossier de calidad; situación que genera el riesgo de deficiencias en las uniones soldadas del puente metálico y por lo tanto riesgo de colapso del mismo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC

01-2015-CG/ORAB-1233-ALO

26/02/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY

Presunto incumplimiento de requerimientos técnicos mínimos en distintos procesos de selección, omisión de presentación de garantía de fiel cumplimiento en la suscripción de varios contratos, inobservancia de las bases en la calificación de los factores de evaluación en proceso de selección y pagos que se habrían dado de manera anterior al otorgamiento de la buena pro.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC

01-2015-CG/ORAB-1233-ALEO

02/05/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL ORO

Se habría contratado y designado como miembro del comité especial del proceso de selección Licitación Pública 001-2015-MDEO a un profesional que no tenía la especialidad para ser representante del área usuaria, lo cual habría conllevado a los miembros del comité especial a un desconocimiento técnico sobre el objeto de contratación.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC

01-2017-CG/COREAB-1293-MDPROGRESO

30/05/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO

Se habría cancelado la totalidad del servicio de elaboración del Proyecto de Inversión Pública "Construcción de Trocha Carrozable de la Localidades Pumaccasa, Picosaywa y Tacchayoc del distrito de Progreso, Grau, Apurímac"; no obstante que, el perfil no se encontraba viable a la fecha de pago ni a la actualidad, generándose un perjucio a la Entidad ya que se habría pagado por un perfil que se encuentra inactivo a la fecha.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC

01-2016-CG/ORAB-1275-ALCTAPAIRIHUA

14/09/2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAYRIHUA

Funcionarios y servidores de la Entidad durante la ejecución de la obra “Mejoramiento de los caminos vecinales de Tapairihua, Huayao, Choccemarca, Quishque, Tapairihua, distrito de Tapairihua, Aymaraes, Apurímac” habrían elaborado y pagado planillas de tareos de trabajadores que no habrían laborado en la ejecución de obra, falsificando sus firmas, en perjuicio económico de la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

001-2016-CG/ORIC/0406/ALC

17/03/2016

Municipalidad Provincial de Ica

Falta de saneamiento de bienes adquiridos en el año 2008 e instalación no formal del servicio de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

002-2016-CG/ORIC/1910/ALC

21/03/2016

Municipalidad Distrital de Marcona

Falta de saneamiento de bienes adquiridos en el año 2008 e instalación no formal del servicio de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

005-2016-CG/ORIC/1902/ALC

30/03/2016

Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, Chincha

Trabajos contratados y no ejecutados en mantenimiento de Plazuela Miguel Grau y remodelación de Plazuela del sector Cruz Verde, desconocimiento del destino de bienes adquiridos e irregularidades en construcción de desague en el sector Cruz Verde.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

006-2016-CG/ORIC/1472/ALC

31/03/2016

Municipalidad Distrital de Saisa, Ayacucho

Ejecución de procesos de selección complementarios para estudios geofísicos e hidrológicos cuando existía contrato de formulación de estudio definitivo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

007-2016-CG/ORIC/1490/ALC

01/04/2016

Municipalidad Distrital de San Francisco, Ayacucho

Terreno adquirido se encontraría en litigio.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

009-2016-CG/COREIC/1455/ALC

30/06/2016

Municipalidad Distrital de Laramate, Ayacucho

Inexistencia de letrinas a instalarse en los anexos del distrito habría ocasionado un perjuicio económico a la entidad de S/17 941,60.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

011-2016-CG/COREIC/1485/ALC

30/09/2016

Municipalidad Distrital de Pullo, Ayacucho

Pagos por servicio y bienes presuntamente no prestados o entregados, asi como pagos afectados a personal no competente para la labor, generan incertidumbre respecto a la disposición de los desembolsos ascendente a S/114 107,55, asi como adquisición directa de bienes y servicios afectó los topes máximos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

013-2016-CG/COREIC/1485/ALC

04/11/2016

Municipalidad Distrital de Pullo, Ayacucho

Presunta sobrevaloración en la adquisición de 4 llantas para el cargador frontal.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

014-2016-CG/ORIC/5264/ALC

22/11/2016

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salas - Emapa Salas SRL

Deuda coactiva por tributos no pagados al Tesoro Público y a ESSALUD del periodo tributario 2002-01 al 2016-09, por un monto de S/682 653,00 incluido interese moratorios a la fecha.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

015-2016-CG/COREIC/1485/ALC

24/11/2016

Municipalidad Distrital de Pullo, Ayacucho

Pagos efectuados por servicios no prestados habría afectado la transparencia e imparcialidad con la que debe actuar todo funcionario público y habría ocasionado perjuicio económico de S/ 126 900,06.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

016-2016-CG/COREIC/0365/ALC

29/11/2016

Municipalidad Provincial de Lucanas, Ayacucho

Incumplimiento de especificaciones del expediente técnico de obra, ponen en riesgo la vida útil de la misma y constituyen presunto perjuicio económico para la Entidad.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

001-2017-CG/COREIC/1915/ALC

07/03/2017

Municipalidad Distrital de San Andrés, Pisco.

Incumplimiento de especificaciones técnicas y partidas no ejecutadas del expediente técnico de obra, así como la falta de recepción y liquidación de la obra; ocasionaron que esta se encuentre inconclusa y con operatividad limitada, lo que a su vez pone en riesgo la seguridad e inversión del proyecto y la rendición de cuentas correspondiente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

005-2017-CG/COREIC/1460-ALC

04/07/2017

Municipalidad Distrital de Otoca

Incumplimiento de convenio N° 082-2012-INDECI/Municipalidad Distrital de Otoca Reserva de Contigencia 2012 por parte de la Municipalidad Distrital de Otoca referido al alquiler de maquinaria pesada para realizar los trabajos de recuperación de la transitabilidad vehicular de la carretera El Ingenio a Otoca, generó que se afecte el objetivo de su celebración.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

007-2017-CG/COREIC/1460-ALC

06/10/2017

Municipalidad Distrital de Otoca

La Entidad realizó pagos por S/. 16 496,13 al supervisor de la obra por avances que no tienen correspondencia con la ejecución (informes mensuales de supervisión) y la liquidación parcial, afectando la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA

008-2017-CG/COREIC/1905-ALC

06/10/2017

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Chincha

Entidad contrató con tres (3) proveedores el alquiler de camiones volquetes por el monto de S/ 118 025,00, para la ejecución de la partida "Eliminación de material excedente", para lo cual giró once (11) cheques (SIAF) pese a que se tenía previsto un monto determinado en el expediente técnico, lo que habilitó a no convocarse un proceso de selección, aunado a que se efectuaron esos pagos con anterioridad a la ejecución del servicio; situación que afectó la libre concurrencia y competencia de postores y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

001-2016-CG/ORHZ/1152-ALC

10/03/2016

Municipalidad Distrital de Masin

Presuntas irregularidades en las obras "Construccion del Sistema de Riego de Lloclla - Huaripampa - Arhuay - Grande", elaboración y ejecución del expediente técnico y ejecucion de la obra "Mejoramiento y ampiacion del Sistema de Riego Kanka Kirka de la localidad de Acchas - distrrito de Masin -Huari-Áncash" y la obra "Trocha carrozable en el cruce de Huaripampa - Arhuay - Grande" .

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

002-2016-CG/ORHZ/1141-ALC

28/03/2016

Municipalidad Distrital de Huacachi

Presuntas irregularidades en la ejecución de las siguientes obras:
1. Construcción de la Losa Multideportiva en la Localidad de Tarapacá.
2. Mejoramiento del Canal y Reservorio de Chanlayoc.
3. Construcción del Reservorio de Riego Vioc - Paucar.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

003-2016-CG/ORHZ/1192-ALC

12/04/2016

Municipalidad Distrital de Llacllin

Presuntas irregularidades en la elaboración de los expedientes técnicos "Construcción y mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa San Pedro Llacllin, Recuay-Áncash" (2011-2012); "Mejoramiento de la capacidad resolutivo del puesto de salud del distrito de Llacllin - Microred Chasquitambo- Red Huaylas Sur de la provincia de Recuay - Áncash" (2011-2012) y el proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 5-2012/MDLL derivada dela Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2012-MDLL para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del canal de riego Jicpacde la comunidadc de Llacllin - distrito de Llacllin - Recuay- Áncash - segunda etapa" (Julio 2012 - Octubre 2013).

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

007-2016-CG/ORHZ-1146-ALC

04/05/2016

Municipalidad Distrital de San Marcos

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Creación de reservorio para riego en el centro poblado de Pichiu Quinuaragra, distrito de San Marcos, Huari, Ancash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

010-2016-CG/ORHZ-1837-ALC

18/05/2016

Municipalidad Distrital de Huallanca - Bolognesi

No se habría cumplido con el ciclo del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua, Desagüe y Alcantarillado de los Jirones Callao e Industria, distrito de Huallanca - Bolognesi - Áncash", aprobándose su viabilidad el 23 de agosto de 2013, fecha posterior al proceso de selección AMC N° 8-2013/MDH para su ejecución.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

011-2016-CG/ORHZ-1837-ALC

19/05/2016

Municipalidad Distrital de Huallanca - Bolognesi

Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro en los procesos de selección AMC N° 018-2012-MDH, AMC N° 020-2012-MDH y ADS N° 16-2012/MDH.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

012-2016-CG/ORHZ/1149-ALC

25/05/2016

Municipalidad Distrital de Huacchis

Presuntas irregularidades en la compra de hormigón para la ejecución de la obra "Construcción de la Calle San Martín del centro poblado de Yanas" durante el año 2011.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

014-2016-CG/ORHZ/1081-ALC

02/06/2016

Municipalidad Distrital de Huanchay

Presuntos actos irregulares cometidos en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Huanchay, distrito de Huanchay - Huaraz - Áncash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

017-2016-CG/COREHZ/1149-ALC

17/08/2016

Municipalidad Distrital de Huacchis

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: “Creación de losa multideportiva en el centro poblado de Yanas, Distrito de Huacchis - Huari - Áncash”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

018-2016-CG/COREHZ/1149-ALC

23/08/2016

Municipalidad Distrital de Huacchis

Presuntas irregularidades en la etapa de ejecución del proyecto: Ampliación, Mejoramiento de la Calle Santo Domingo de Guzmán Huacchis, Distrito de Huacchis - Huari - Áncash.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

019-2016-CG/COREHZ-1109-ALC

25/08/2016

Municipalidad Distrital de Pacllon

Presuntas irregularidades en la ejecución de los proyectos de inversión pública de emergencia de la rehabilitación de los canales de riego de Sicla, Paja, Rucmis, Común Sequia, Huarangallo, Patiac, Santa Cruz y Jatumparco, en el marco del Convenio para el Control y Seguimiento de Ejecución de Metas Físicas y Financieras N° 038-2013-INDECI/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACLLON, de la provincia de Bolognesi, del departamento de Áncash Reserva de Contingencia 2013" durante el período 2013 al 2014.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

020-2016-CG/COREHZ/1149-ALC

02/09/2016

Municipalidad Distrital de Huacchis

Presuntas irregularidades en la etapa de ejecución del proyecto: Creación, equipamiento e instalación del sistema de televisión digital - HD cableado domiciliario, en las localidades de Cocha Pampa, Ichun, Marcash, Santa Rosa de Jahuan, Yanas y Huacchis, Distrito de Huacchis - Huari - Áncash.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

022-2016.CG/ORHZ-5332-ALC

03/10/2016

Gobierno Regional de Ancash

Presunto incumplimiento de funciones de fiscalizacion ambiental por parte de los servidores y funcionarios del Gobierno Regional de Áncash.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

023-2016-CG/COREHZ-1066-ALC

22/11/2016

Municipalidad Distrital de San Nicolás

Inoperatividad de la obra: "Construcción del sistema de desagüe del Caserío de Huagllapuquio, distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

024-2016.CG/ORHZ-1105-ALC

22/11/2016

Municipalidad Distrital de Huasta

Presuntas irregularidades durante el Proceso de selección LP N° 1-2014/MDH/CEO ejecutado por la Municiplaidad Distrital de Huasta - Bolognesi.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

027-2016-CG/COREHZ/1086-ALC

30/11/2016

Municipalidad Distrital de Pariacoto

Presuntas irregularidades en la ejecución de los proyectos: Apoyo a la comunicación local, periodo 2012 por S/362 285,00; Fortalecimiento Institucional, periodo 2013 por S/410 134,00; Construcción de relleno sanitario, periodo 2013 por S/119 701,10 y Mejoramiento de caminos vecinales y rurales, periodo 2013 por S/161 025,50.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

028-2016-CG/COREHZ/1149-ALC

07/12/2016

Municipalidad Distrital de San Marcos

Presuntas irregularidades en la etapa de ejecución del proyecto: "Creación de muro de contención en el centro poblado de Vista Alegre, distrito de San Marcos - Huari - Áncash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

029-2016-CG/COREHZ/1162-ALC

19/12/2016

Municipalidad Distrital de Huata

Presuntas irregularidades en la entrega de los productos del Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Huata, durante el primer trimiestre de 2014 (enero, febrero y marzo); así como, la falta de documentación relacionada a dicho trimestre; además del no registro del referido programa en el Sistema del Programa del Vaso de Leche de la CGR durante el 2014 y 2016.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

030-2016-CG/COREHZ/1126-ALC

21/12/2016

Municipalidad Distrital de Pariahuanca

Presuntas irregularidades en la rendición de fondos entregados por el Gobierno Regional de Áncash a la Municipalidad Distrital de Pariahuanca para la ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento del canal de riego de Minas, distrito de Pariahuanca, provincia de Carhuaz, región Áncash", estando pendiente de rendir S/87 440,86.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

031-2016-CG/COREHZ/1207-ALC

22/12/2016

Municipalidad Distrital de Yanama

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra “Construcción del estadio Municipal del distrito de Yanama, provincia de Yungay - Áncash” en el cual se habría realizado el drenaje o lloraderas de agua de manera incorrecta el cual fue ejecutado posteriormente con una máquina perforadora y taladro lesionando aún más las estructuras.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

032-2016-CG/COREHZ/1149-ALC

29/12/2016

Municipalidad Distrital de Paucas

Presuntas irregularidades en la etapa de ejecución del proyecto: "Mejoramiento del canal Zanjatranca toma 01 a Caurin en localidad de Yura, Distrito de Paucas - Huari - Áncash", "Construcción del camino vecinal Yura - Vilcabamba, distrito de Paucas - Huari - Áncash" y "Mejoramiento del sistema de saneamiento básico rural de la localidad de Yura - distrito de Paucas - Huari - Áncash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

02-2017-CG/COREHZ/1143-ALC

27/01/2017

Municipalidad Distrital de Huantar

Presuntas irregularidades en la integración de bases de la ADS N° 004-2015-MDHR/CEP-1 convocado por la Municipalidad Distrital de Huantar - Huari para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en los jirones Huarac, Wiracocha, 30 de mayo, Virgen Peregrina, San Vicente, Pasaje Municipalidad CP Huarac, Wiracocha, centro poblado de Huarac, distrito de Huantar, Huari, Áncash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

03-2017-CG/COREHZ/1149-ALC

02/02/2017

Municipalidad Distrital de Huacchis

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: “Instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión en el centro poblado de Yanas, distrito de Huacchis - Huari - Áncash”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

04-2017-CG/COREHZ-1185-ALC

02/02/2017

Municipalidad Distrital de Cotaparaco

Presuntas irregularidades en la exoneración del proceso de selección y suscripción de contrato para la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del área pedagógica y complementaria de la I.E. N° 86574 San Pablo de Cotaparaco, distrito de Cotaparaco, provincia de Recuay – Áncash”.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

05-2017-CG/COREHZ/1081-ALC

10/02/2017

Municipalidad Distrital de Huanchay

Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Huanchay.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

08-2017-CG/COREHZ/1204-ALC

09/03/2017

Municipalidad Distrital de Quillo

Presuntas irregularidades en la contratacion del Abg. Yen Lord Castro Aguilar en el cargo de Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Quillo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

09-2017-CG/COREHZ-0337-ALC

14/03/2017

Municipalidad Provincial de Huaraz

Presuntas irregularidades en la emision de la Resolucion de Alcaldia N° 438-2015/MPH-A de 27 de agosto de 2015, en la que se concede licencia sindical.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

10-2017-CG/COREHZ/2755-ALC

23/03/2017

MP. Carlos Fermín Fitzcarrald

Presuntas irregularidades en las contrataciones directas de bienes adquiridos por montos menores a 3UIT en la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald durante el año 2015.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

11-2017-CG/COREHZ/2910-ALC

11/04/2017

Municipalidad Provincial de Asunción

Presuntas irregularidades referidas al uso indebido de los recursos públicos al emitirse comprobantes de pago con las cuales se habrían generado viáticos al ex alcalde, los cuales no habrían sido rendidos.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

12-2017-CG/COREHZ/1085-ALC

24/04/2017

Municipalidad Distrital de Pampas Grande

Presuntas irregularidades en la ejecución de las obras: “Mejoramiento de las Vías Urbanas, Veredas Perimetrales y Alcantarillado Pluvial de la Localidad de Pampas, distrito de Pampas – Huaraz – Áncash” e “Instalación del Sistema de Saneamiento Básico de la Localidad de Pampas, distrito de Pampas Grande, Provincia Huaraz – Áncash”, por parte de la Municipalidad Distrital de Pampas grande, provincia de Huaraz, región Áncash, durante el período 2015 - 2016.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

13-2017-CG/COREHZ/2910-ALC

25/04/2017

Municipalidad Provincial de Asunción

Presuntas irregularidades relacionadas a las deficiencias en la ejecución de la obras I.E n.° 414- Virgencita de las Nieves de Rayan y I.E. n° 412 Los Hijos de Santa Teresita de Huallín.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

14-2017-CG/COREHZ/1140-ALC

05/05/2017

Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar

Presuntas irregularidades en el proceso de selección AMC-CLASICO-21-2015-MDCHH-CEP-1 para la "Adquisición de implementos deportivos y materiales para la realización del campeonato de futbol intercomunidades a cargo de la Gerencia de Turismo de la Municipalidad de Chavín de Huantar - Huari - Áncash".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - SEDE HUARAZ

15-2017-CG/COREHZ/1146-ALC

11/08/2017

Municipalidad Distrital de San Marcos

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Ampliación del sistema de agua potable y desague en las localidades de Chucchupampa y Casacancha, distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Áncash"

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

002-2016-CG/ORCHT/DEN-LMT

05/05/2016

Red de Salud Pacífico Sur

Presuntas irregularidades referidas a incorporación de personal CAS sin previo proceso.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

003-2016-CG/ORCHT/DEN-DVC

31/03/2016

Proyecto Especial Chinecas

Presunto uso indebido de dos (2) vehículos asignados a la Gerencia de Desarrollo Agropecuario del PE Chinecas.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

005-2016-CG/ORCHT/DEN-DVC

22/04/2016

Sub Región El Pacífico

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de la capacidad Resolutiva de los servicios del Centro de Salud Cabana".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

006-2016-CG/ORCHT/DEN-DVC

26/05/2016

Sub Región Conchucos Bajo

Presuntas irregularidades en procesos de selección en la Sub Región Conchucos Bajo.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

007-2016-CG/ORCHT/DEN-GFVL

28/04/2016

Municipalidad Distrital de la Pampa

Presuntos pagos y gastos sin certificación presupuestal, obreros que no habrían laborado sin contar con la documentación sustentatoria correspondiente.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

008-2016-CG/CORECHT/DEN-LMT

02/08/2016

Hospital Reqional Eleazar Guzmán Barrón

Contratación irregular de personal bajo la modalidad de contrato Administrativo de servicios.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

12-2016-CG/CORECHT/4588-ALC

17/10/2016

UGEL Huarmey

Presuntas irregularidades en la designación del Jefe de Administración, Infraestructura y Equipamiento.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

13-2016-CG/CORECHT/0341-ALC

28/10/2016

Municipalidad Provincial de Pallasca

Presuntas irregularidades en la construcción de la Piscigranja de truchas en la MP de Pallasca - Cabana.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

001-2017-CG/CORECHT/6130-ALC

27/03/2017

Red de Salud Pacífico Norte

Presuntas irregularidades en el Puesto de Salud Magdalena Nueva - Red de Salud Pacífico Norte.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

003-2017-CG/CORECHT/6130-ALC

26/09/2017

Red de Salud Pacífico Norte

Presuntas irregularidades en la contratación como tercero de un médico cirujano, quien sería hijo de la Directora de la Red de Salud Pacífico Norte.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

005-2017-CG/CORECHT/1867-ALC

15/11/2017

Municipalidad Distrital de Cholón

Presuntas irregularidades en la LP N° 01-2017-MDCH/CS para la ejecución de la obra "Creación del Puente Carrozable sobre el río Huallaga - Puerto Megote - Centro Poblado de Paraíso, Cholón- Marañón - Huánuco".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

006-2017-CG/CORECHT/1156-ALC

01/12/2017

Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta

Presuntas irregularidades en el registro SEACE del otorgamiento de la buena pro de la AS n° 4-2016-MDBA/CS-1 convocada para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la I.E. N° 113 en AA. HH. Héroes de del Cenepa, distrito de Buenavista Alta - Casma - Áncash - II Etapa".

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH - OFICINA DE ENLACE CHIMBOTE

007-2017-CG/CORECHT/1199-ALC

14/12/2017

Municipalidad Distrital del Santa

Presuntas irregularidades en el cambio del terreno destinado a la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado AA.HH. San Luis, distrito de Santa-Santa-Áncash", con Código SNIP N° 193662.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ÁNCASH

022-2016-CG/ORHZ-5332-ALC

03/10/2016

Gobierno Regional de Ancash

Presunto incumplimiento de funciones de fiscalizacion ambiental por parte de los servidores y funcionarios del Gobierno Regional de Ancash.